关于刀片的采购项目合同履约验收公告
关于刀片的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：株洲市第四中学
二、 *履约供应商名称：天元区得优商行
三、 *采购项目编号：210*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：株洲市第四中学
六、 *验收日期：2024年10月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 剪刀/美工刀/刀片 | 50 | 150.0 | 晨光/M&G\2241 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 剪刀/美工刀/刀片 | 30 | 300.0 | 晨光/M&G\2241 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 液体胶/502胶/装订耗材 | 280 | 999.6 | 晨光/M&G\js002 | 验收通过 | |
| 4 | 三量 高精度数显推拉力计50kg | 2 | 600.0 | 三量\TLJ-001 | 验收通过 | |
| 5 | 桐木块 | 10 | 20.0 | A\TMK-001 | 验收通过 | |
| 6 | 鹰牌 砂纸 | 50 | 200.0 | 鹰牌\sz001 | 验收通过 | |
| 7 | 天顺 坐标纸/索引纸 | 300 | 300.0 | 天顺 \A4/A3 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 L型桌牌/台牌 | 50 | 300.0 | 晨光/M&G\L型 | 验收通过 | |
| 9 | 松木条/木方 | 2000 | 1000.0 | A\MF-002 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 墨水/墨汁 | 1 | 6.5 | 晨光/M&G\MS-001 | 验收通过 | |
| 11 | 塑料提篮/果篮 | 5 | 140.0 | A\SLTL-001 | 验收通过 | |
| 12 | 美的 电热水壶/养生壶 配件 | 1 | 219.0 | 美的/Midea\DRSH-0316 | 验收通过 | |
| 13 | 白大褂工作服/防尘服 | 2 | 124.0 | A\GZF-002 | 验收通过 | |
| 14 | 文件袋/文件夹/文件篮 | 40 | 48.0 | A\WJD-5 | 验收通过 | |
| 15 | 维达 JTZ4069 140g卷筒纸 | 5 | 140.0 | 维达/Vinda\JTZ4069 | 验收通过 | |
| 16 | SLST 塑料水桶 | 1 | 18.0 | A\SLST | 验收通过 | |
| 17 | 手套 | 5 | 10.0 | A\FHST | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 印台/印泥/光敏印油/财务证明用品 | 2 | 24.0 | 晨光/M&G\10ml | 验收通过 | |
| 19 | 齐心 铜板不干胶标签（条码纸） | 10 | 300.0 | 齐心/Comixmz001 | 验收通过 | |
| 20 | 护目镜/防风镜 | 6 | 30.0 | A\hmj001 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 刀片
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