关于瓦楞原纸的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于瓦楞原纸的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 利辛县第六幼儿园

二、 *履约供应商名称： 城关文化路学生用品店

三、 *采购项目编号： 287*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位： 利辛县第六幼儿园

六、 *验收日期： 2024年10月17日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 彩色皱纹纸 50 750.0 无品牌\无型号 验收通过
2 松紧带 10 100.0 无品牌\无型号 验收通过
3 斯塔 3203 马克笔 5 650.0 斯塔\3203 验收通过
4 蕾丝花边 40 800.0 无品牌\无型号 验收通过
5 得力 7189 商标纸/标签纸 15 30.0 得力/deli\7189 验收通过
6 爱好 X20 剪刀 30 300.0 爱好/AIHAO\X20 验收通过
7 固体胶 10 280.0 爱好/AIHAO\***** 验收通过
8 牛皮纸 20 400.0 无品牌\A1-80G10张 验收通过
9 布织布 100 3000.0 无品牌\40*45cm 验收通过
10 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 70 350.0 南孚/NANFU\5号2粒（2代） 验收通过
11 得力 塑封膜 10 550.0 得力/deli\3816 验收通过
12 爱好 2155 订书机 20 400.0 爱好/AIHAO\2155 验收通过
13 得力 9625 胶水 100 500.0 得力/deli\9625 验收通过
14 水彩/水粉颜料 100 300.0 马利/Marie"s\G1100 验收通过
15 得力 ***** 票夹/长尾夹 20 400.0 得力/deli\***** 验收通过
16 双面胶带 20 600.0 得力/deli\***** 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： ah**********







联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 瓦楞原纸

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