广州市南沙区鹿颈小学审计服务成交公告
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定点议价成交公告
项目名称:广州市南沙区鹿颈小学审计服务定点采购
项目编号:DDYJ-2024-*******
本项目于2024-10-15 17:03:30启动。现将本次议价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
(一)成交供应商:广东良永会计师事务所(普通合伙)
(二)成交价:*****.00(壹万捌仟元整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
人员要求:3 服务开始时间:2024年10月20日 服务结束时间:2024年11月30日 审计对象数量:1 审计范围:1.单位离任法人任职期间是否贯彻执行党和国家及教育部门有关教育方针政策与决策部署,是否落实优质均衡创建履职的情况;是否执行上级主管部门与单位的有关规定及制度,以及是否遵守有关法律法规和财经纪律; 2.单位离任法人任职期间是否落实“三重一大”决策制度,对重大工程建设项目、大额物资设备采购及其它重大经济事项、重大合同协议的签订、重大资产处置等重大行为的决策、审批程序是否合法合规,是否经过单位领导班子集体讨论决定,对单位财务状况的影响情况等,有无造成单位财产损失或国有资产流失等问题。 3.单位离任法人任职期间是否履行有关党风廉政建设及第一责任人职责,厉行节约反对浪费和职务消费等,以及本人是否遵守有关廉洁从业规定。 4.单位离任法人任职期间是否严格规范预、决算管理。重点审查预算编制是否科学合理,预算审批规范性、预算执行及时性等;预算执行是否符合报批的各项预算指标要求,预算是否得到有效执行; 5.单位离任法人任职期间开展的采购项目、小型工程或零星工程项目的施工建设是否属于单位必须的、合理的建设项目,项目是否真实有效,推进及时;项目购置(服务、设备)、建设(工程)是否严格执行政府采购和招投标等政策法规的相关规定,是否存在围标、拆标等情况,招标是否制定预算控制价,如无预算控制,投标报价是否有报价明细清单,报价是否有标准依据;所购置(服务、设备)的价格是否过高或过低市场价格等。 6.单位离任法人任职期间的收入、支出是否符合相关文件规定要求,是否公款私存、私设“小金库”等违法违规行为,是否专款专用,是否存在挤占和挪用等行为,重点审查以下内容: (1)审核各项收入、支出审批手续是否完备,入账依据是否充分; (2)支出是否真实合理,账列支出内容与实际经济业务内容是否一致; (3)各项大额支出(除人员支出外)是否签订合同,资金支付是否符合合同支付方式及支付进度规定,是否存在提前付款情况; (4)各项支出会计核算是否规范,是否符合行政单位会计制度或政府会计制度的相关规定。 7.审核“三公”经费及会议费、培训费、差旅费、福利费等各项支出;支出是否合理、手续是否完善;是否符合省、市、区相关政策法规规定;是否符合八项规定和厉行节约反对浪费等精神;各项支出是否遵循先有预算、后有支出的原则等。 8.单位离任法人任职期间是否规范合同管理,建立合同台账,监管合同履行。合同审批流程是否规范、签订内容是否符合实际和公平合理、支付是否及时、变更是否规范合理、验收是否符合要求合同协议的相关要求、归档是否及时完整。 9.单位离任法人任职期间的资产管理情况(含固定资产、无形资产、低值易耗品管理),购置的资产是否有效利用,是否存在闲置;资产管理是否责任岗到人,是否台账管理动态更新;入库入账贴标签是否及时、准确,账实相符;领用审批流程是否规范、维护保养保管是否符合要求;资产的出租、出借、报废等处置是否履行有关审批手续,所得收益是否及时足额上缴入账。 10.单位离任法人对任职期间食堂经营管理是否规范或对配送服务供应商遴选是否规范。重点关注食堂经营的收支是否如实且规范核算,是否专款专用,有无挤占和挪用等,采购程序、验收过程、合同履行、结算支出是否真实合理规范等;食材结算是否真实合理,价格是否严格按照合同结算,有无过高或过低市场价格等。 11.单位离任法人对任职期间开展的审计项目或被审计过程中提出的问题是否进行了整改并落实整改结果。 12.财务管理和会计核算是否规范等。 审计年限:5 | 1 | 项 | 18,000.00 | 是 |
采购单位:广州市南沙区鹿颈小学
2024年10月18日
标签: 审计服务
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