关于卡纸的采购项目合同履约验收公告
关于卡纸的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：武冈市荆竹铺镇中心幼儿园
二、 *履约供应商名称：武冈市天天家俱办公用品店
三、 *采购项目编号：234*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：武冈市荆竹铺镇中心幼儿园
六、 *验收日期：2024年10月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玛丽 4K卡纸 卡纸 | 3 | 294.0 | 玛丽\4K卡纸 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGPA1704 中性笔 | 60 | 150.0 | 晨光/M&G\AGPA1704 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 垃圾盆/簸箕 | 6 | 69.0 | 卫洋\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 4 | 竹扫把 扫把 | 3 | 19.5 | A\竹扫把 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MG-7105 胶棒 15G高粘度固体胶 | 4 | 12.0 | 晨光/M&G\MG-7105 | 验收通过 | |
| 6 | 全力 023 抹布/毛巾/面巾/方巾 | 20 | 116.0 | 全力\023 | 验收通过 | |
| 7 | 九星 84消毒液500ml | 30 | 105.0 | 九星\84消毒液500ml | 验收通过 | |
| 8 | 枪手 杀虫水/杀虫剂 | 5 | 140.0 | 枪手/GUNNER\杀虫水 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 FT***** 盒抽纸巾 | 20 | 540.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT***** | 验收通过 | |
| 10 | 汰渍洗衣粉家庭装1.55kg/袋 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 150.0 | 汰渍/Tide\汰渍洗衣粉家庭装1.55kg/袋 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0371 订书机 | 3 | 78.0 | 得力\0371 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 订书钉 0012 高强度订书钉 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 13 | 胶扫把 | 15 | 90.0 | S\莲花加宽加厚胶扫把 | 验收通过 | |
| 14 | 卫生纸 | 10 | 420.0 | 喜相逢\卫生纸 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光办公用3号金属回形针纸盒装ABS*****（100枚/盒） | 10 | 20.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 卡纸
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