关于指甲刀/指甲钳的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于指甲刀/指甲钳的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 安徽省庐江县人民医院

二、 *履约供应商名称： 合肥畔水商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 227*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位： 安徽省庐江县人民医院

六、 *验收日期： 2024年10月22日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金达日美 指甲刀/指甲钳 120 840.0 金达日美\中号 验收通过
2 得力 7302 胶水 120 180.0 得力/deli\7302 验收通过
3 神火 G20 手电筒 工作灯led多功能激光灯 户外镭射灯应急可充电手电筒 1 89.0 神火\G20 验收通过
4 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 25mm 3 36.0 晨光/M&G\ABS916J4 验收通过
5 清风 抽纸200抽2层无香味 抽纸 18 234.0 清风/qingfeng\抽纸200抽2层无香味 验收通过
6 床品套件/四件套/多件套 床单枕头被芯 1 40.0 无品牌\三件套 验收通过
7 南孚 5号 普通干电池 680 1190.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
8 得力 收纳包 公文包 2 98.0 得力/deli\BA157 验收通过
9 得力 ***** 板夹 写字板 13 78.0 得力/deli\***** 验收通过
10 得力 9520 票夹/长尾夹 6个/包 2 30.0 得力/deli\9520 验收通过
11 得力 0012 订书钉 1 1.0 得力/deli\0012 验收通过
12 首力 气体与液体计量仪表 温湿度表 1 19.0 首力\WS-A1 验收通过
13 不干胶标签 条码标签纸 599 6589.0 无品牌\50*33 验收通过
14 得力 9879 印油/印泥/印台 10 100.0 得力/deli\9879 验收通过
15 得力 opp胶带 得力*****胶带 12 7.2 得力/deli\***** 验收通过
16 蓝月亮 500g*1 洗手液 240 1872.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
17 得力 0425 订书机 1 10.0 得力/deli\0425 验收通过
18 天女花 TN1000 卫生间专用擦手纸 刀切纸 500 3150.0 天女花\TN1000 验收通过
19 得力 7577 奖状/证书 证书 3 48.0 得力/deli\7577 验收通过
20 传美 A4 70g 打印/复印纸 90 *****.0 传美/chuanmei\A4 70g 验收通过
21 枪手 电热蚊香片无味 电蚊香片 无味 200 2000.0 枪手/GUNNER\电热蚊香片无味 验收通过
22 气体与液体计量仪表 冰箱温度计 3 51.0 无品牌\冰箱温度计 验收通过
23 晨光 ABS***** 票夹/长尾夹19mm彩色长尾夹 1 8.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
24 得力 5953 档案袋 5 50.0 得力/deli\5953 验收通过
25 得力 9863ES 印台 红色 2 10.0 得力/deli\9863ES 验收通过
26 清风 B913AC 擦手纸200抽 20包/箱 40 3956.0 清风/qingfeng\B913AC 验收通过
27 南孚 9V碱性电池 1粒装 9 99.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
28 金达日美 K14 剪刀 20 160.0 金达日美\K14 验收通过
29 可降解餐具/环保餐具 纸杯 40 260.0 无品牌\无型号 验收通过
30 真彩 GP-009 中性笔 60 1080.0 真彩/Truecolor\GP-009 验收通过
31 真彩 GP-009 中性笔 60 720.0 真彩/Truecolor\GP-009 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： 吴飞







联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

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