关于移动硬盘的采购项目合同履约验收公告-2024年10月23日
关于移动硬盘的采购项目合同履约验收公告-2024年10月23日
一、 *采购人名称： 剑河县机关事务服务中心
二、 *履约供应商名称： 剑河县老东文具店
三、 *采购项目编号： 258*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 剑河县机关事务服务中心
六、 *验收日期： 2024年10月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 希捷 STKL******* 移动硬盘 2.5英寸 2TB USB3.2 | 1 | 599.0 | 希捷/Seagate\STKL******* | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 橡皮筋 橡皮圈30g 【10包/条】 | 2 | 51.2 | 晨光/M&G\ASC***** | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ARP***** 黑色直液式速干签字笔0.38mm【12支/盒】 | 2 | 138.0 | 晨光/M&G\ARP***** | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPB5804 晨光/M&G AGPB5804 中性笔 | 10 | 430.0 | 晨光/M&G\AGPB5804 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM***** ADM***** 档案盒（蓝） | 20 | 320.0 | 晨光/M&G\ADM***** | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 多功能七格桌面收纳摆件 办公用品 | 22 | 699.6 | 得力/deli\9200 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGPA1701 中性笔 | 6 | 114.0 | 晨光/M&G\AGPA1701 | 验收通过 | |
| 8 | 博文 ***** PU/PVC笔记本 | 20 | 440.0 | 博文/bowen\***** | 验收通过 | |
| 9 | 得力 P0012S 订书钉 | 3 | 60.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
| 10 | 日天 403 便签纸 | 10 | 120.0 | 日天\403 | 验收通过 | |
| 11 | 中华牌 6151 铅笔 | 1 | 96.0 | 中华牌\6151 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 DT***** 抽纸 | 50 | 700.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT***** | 验收通过 | |
| 13 | 得力 789 办公电话 | 1 | 120.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6055 剪刀 | 4 | 51.2 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0385 订书机 | 1 | 135.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 移动硬盘
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