关于光盘盒/CD包的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于光盘盒/CD包的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：冷水滩区花桥街镇坪塘学校

二、 *履约供应商名称：永州市冷水滩区三人行文体办公用品店

三、 *采购项目编号：213*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：冷水滩区花桥街镇坪塘学校

六、 *验收日期：2024年10月27日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 天顺 光盘盒/CD包 25 75.0 天顺\CD/DVD 验收通过
2 得力 A119 中性笔彩色中性笔0.5mm全针管 （12支一盒） 10 150.0 得力/deli\A119 验收通过
3 晨光 ALJ***** 垃圾桶 分类垃圾桶 大号 10 1180.0 晨光/M&G\ALJ***** 验收通过
4 晨光 ABS***** 订书机 2 256.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
5 茶花 0207 水桶塑料桶家用手提水桶大桶洗车洗衣圆桶子加厚储水桶 20 200.0 茶花\0207 验收通过
6 得力 7430 打印/复印纸 10 2180.0 得力/deli\7430 验收通过
7 晨光 吊牌卡牌胸牌工作证工作牌入场证入场牌证件卡 300 540.0 晨光/M&G\1772 验收通过
8 榄菊 蚊香40圈 蚊香/蚊香液 20 320.0 榄菊/Lanju\蚊香40圈 验收通过
9 三益档案 文件管理三益档案A4多规格凭证收纳盒财务会计凭证盒加厚会计凭证盒双封口记账凭证整理盒凭证包角封面记账增值税发票版装订盒硬纸板 10 40.0 三益档案/SANISY\5872 验收通过
10 得力 A4封面纸 双面凹凸皮纹纸 压纹纸 云彩纸 封皮纸 彩色卡纸装订标书硬厚手工卡纸 10 280.0 得力/deli\A4封面纸 验收通过
11 万容 塑杯 金兵 塑料杯子塑胶杯透明水杯子 15 112.5 万容/VARY\金兵一次性塑料杯 验收通过
12 得力 9534 得力 9534 山形铁票夹铁夹 127mm 4个/袋 （单位：袋） 银色 5 184.0 得力/deli\9534 验收通过
13 洁玉 84消毒液500g 办公、家居消毒液 工厂酒店宾馆消毒杀菌 2 130.0 洁玉\84消毒液500g 验收通过
14 枪手 600ml杀虫气雾剂（薰衣草） 灭鼠/杀虫剂 驱蚊、灭蝇、杀蟑螂 清新清爽杀虫剂 15 300.0 枪手/GUNNER\600ml杀虫气雾剂（薰衣草） 验收通过
15 南孚电池 7号电池 2粒装 碱性电池 七号儿童电动玩具 遥控 鼠标 电子秤 钟表 电池 1.5V 20 100.0 南孚/NANFU\LR03-2B/1.5V 验收通过
16 得力0130两孔重型打孔机打孔器(黑)(台) 1 394.24 得力/deli\0130 验收通过
17 晨光8秒速粘液体胶125mlAWG***** 10 60.0 晨光/M&G\AWG***** 验收通过
18 得力9774文件柜桌面文件柜(黑)(只) 5 465.7 得力/deli\9774 验收通过
19 晨光(M&G)GP1008按动中性笔 0.5mm 20 520.0 晨光/M&G\GP1008 验收通过
20 得力0763电热水壶1.5L(灰白)(台) 5 540.0 得力/deli\0763 验收通过
21 得力9181文件篮(黑)(只) 5 345.1 得力/deli\9181 验收通过
22 得力5683档案盒(蓝)(只) 12 142.56 得力/deli\5683 验收通过
23 得力(deli) 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 20 40.0 得力/deli\0012 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：李建平






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

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