关于普通干电池的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于普通干电池的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 安徽芜湖三山经济开发区妇幼保健计划生育服务中心

二、 *履约供应商名称： 芜湖乐马商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 211*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位： 安徽芜湖三山经济开发区妇幼保健计划生育服务中心

六、 *验收日期： 2024年10月28日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 30 180.0 南孚/NANFU\聚环能5号电池 验收通过
2 得力 5654 文件袋 20 100.0 得力/deli\5654 验收通过
3 得力 ***** 记事本 2 7.0 得力/deli\***** 验收通过
4 心相印 DT***** 抽纸 2 680.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT***** 验收通过
5 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 2 60.0 得力/deli\***** 验收通过
6 得力 0018 别针/回形针/大头针 15 45.0 得力/deli\0018 验收通过
7 苏泊尔 SW-17S36A 烧水壶 2 356.0 苏泊尔/SUPOR\SW-17S36A 验收通过
8 得培力 得培力 5601 搁板/置物架 5 340.0 得培力/depli\5601 验收通过
9 清水 SM-3262 热水瓶 2 160.0 清水/SHIMIZU\SM-3262 验收通过
10 得力 9574 垃圾袋 10 55.0 得力/deli\9574 验收通过
11 公牛 GN-605 多功能插座 5 425.0 公牛/BULL\GN-605 验收通过
12 得力 ***** 双面胶带 10 12.0 得力/deli\***** 验收通过
13 得力 ***** 得力 ***** 纸杯(白)(50只/包)228ml 一次性杯子办公室商用家用 12 144.0 得力/deli\***** 验收通过
14 晨光 AGPK3508 中性笔 6 180.0 晨光/M&G\AGPK3508 验收通过
15 得力 5623 档案盒 13 130.0 得力/deli\5623 验收通过
16 得力 7664 胶装本 20 90.0 得力/deli\7664 验收通过
17 得力 0414A 订书机 2 28.0 得力/deli\0414A 验收通过
18 金士顿 DT100G3/128GB U盘 1 125.0 金士顿/Kingston\DT100G3/128GB 验收通过
19 金士顿 DT100G3 64G U盘 2 130.0 金士顿/Kingston\DT100G3 64G 验收通过
20 得力 ***** 文件夹 10 150.0 得力/deli\***** 验收通过
21 亚信 078 印油/印泥/印台 2 19.0 亚信\078 验收通过
22 得力(deli) 0012 订书钉 10 100.0 得力/deli\0012 验收通过
23 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 10 220.0 得力/deli\8551ES 验收通过
24 得力 7757 彩色复印纸 4 48.0 得力/deli\7757 验收通过
25 得力 7103 胶棒 12 30.0 得力/deli\7103 验收通过
26 得力 ***** 得力(deli) 25K 96张可插笔绑带 PU/PVC 笔记本 ***** 4 72.0 得力/deli\***** 验收通过
27 枪手 1器+2液 枪手无香型驱蚊水 蚊香/蚊香液 4 112.0 枪手/GUNNER\1器+2液 验收通过
28 得力 5604 得力 5604 档案盒 40 600.0 得力/deli\5604 验收通过
29 得力/deli 5349 文件夹 6 72.0 得力\5349 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： 夏桂玲







联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 普通干电池

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