关于文具套装/礼盒的采购项目合同履约验收公告
关于文具套装/礼盒的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：凤凰县统计局
二、 *履约供应商名称：凤凰县新天地文体办公一体化超市
三、 *采购项目编号：240*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：凤凰县统计局
六、 *验收日期：2024年10月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 诚祥 6019笔筒 | 3 | 135.0 | 诚祥\6019 | 验收通过 | |
| 2 | 汇星 木质文件栏 | 3 | 264.0 | 汇星\木质文件栏 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5901 报告夹 | 80 | 320.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 4 | 张小泉 HSS170 不锈钢剪刀 家用剪刀 | 3 | 75.0 | 张小泉\HSS170 | 验收通过 | |
| 5 | 天章 9701 标签打印纸/条码纸 双面红打印纸 | 2 | 76.0 | 天章/TANGO\9701 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 C330 文件袋 | 200 | 300.0 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 7 | 帮洁洁厕灵 洁厕剂 900G/瓶 | 20 | 240.0 | 帮洁\帮洁洁厕灵 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 芦荟500g瓶+袋 洗手液 | 10 | 150.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g瓶+袋 | 验收通过 | |
| 9 | 广博 A8019 牛皮纸档案盒 | 100 | 600.0 | 广博/Guangbo\A8019 | 验收通过 | |
| 10 | 粤翔 SNX2200 收纳箱 | 5 | 300.0 | 粤翔\SNX2200 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7123- 胶棒 | 48 | 288.0 | 得力\7123- | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 GN-313 插板 | 5 | 375.0 | 公牛/BULL\GN-313 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 180 | 360.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 220 | 220.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 15 | 打印/复印纸 蓝鸟 80g A4 打印纸 | 32 | 1040.0 | 蓝鸟\80g A4 | 验收通过 | |
| 16 | 得力替换夹 8592 | 20 | 160.0 | 得力/deli\8592 | 验收通过 | |
| 17 | 得力美工刀2043 | 5 | 60.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 18 | AGP*****（12支/盒 晨光中性笔-AGP*****/1.0中大笔画（12支/盒） | 144 | 432.0 | 晨光/M&G\AGP*****（12支/盒 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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