关于胶棉拖把的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于胶棉拖把的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：邵阳市优化营商环境协调事务中心

二、 *履约供应商名称：邵东县工业品市场力得力办公用品批发部

三、 *采购项目编号：105*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：邵阳市优化营商环境协调事务中心

六、 *验收日期：2024年10月29日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 得力*****-胶棉拖把(滚压式)(灰色)(把) 3 194.7 得力\DL***** 验收通过
2 得力 得力(deli)72枚25×53mm不干胶标签贴纸自粘性标贴姓名贴 7182-72 4 9.2 得力\DL7182 验收通过
3 先德 GP-100+支架 红外测温仪 红外检查仪精准电子温度计高精准测温仪0-10cm 1 150.0 先德\GP-100+支架 验收通过
4 南孚电池5号7号电池(节) 9 22.32 南孚/NANFU\5号 验收通过
5 s73 得力 S73 签字笔中性笔水笔 1mm 12盒/支 (单位:支) 黑色 12 29.04 得力/deli\s73 验收通过
6 得力8463钢直尺(银色)(只) 2 17.22 得力/deli\8463 验收通过
7 得力 S20 0.7mm中性笔 1支（单位：支） 黑、红 60 118.8 得力/deli\S20 验收通过
8 莱特请购单、原始凭证粘贴单、报销凭证粘贴单、收款凭证、付款凭证、借支单、差旅费用报销单、领款单、现金收入传票、支出证明单 10 29.7 莱特\8888 验收通过
9 莱特请购单、原始凭证粘贴单、报销凭证粘贴单、收款凭证、付款凭证、借支单、差旅费用报销单、领款单、现金收入传票、支出证明单 5 14.85 莱特\8888 验收通过
10 领据，借据 5 4.95 其他家\LJ 验收通过
11 得力 9147 三层多功能笔筒 (单位：只) 灰、黑 6 52.56 得力/deli\9147灰 验收通过
12 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) 5 7.45 得力/deli\0015 验收通过
13 得力906四层笔筒(茶色)(只) 1 16.63 得力/deli\906 验收通过
14 得力6058经典办公剪刀(混)(把) 3 28.5 得力/deli\6058 验收通过
15 得力S657直液式走珠笔(黑)1支（单位：支） 120 261.6 得力/deli\S657 验收通过
16 得力0372省力订书机(混)(台) 3 85.83 得力/deli\0372 验收通过
17 得力6250直尺50cm尺子(只) 2 10.7 得力/deli\6250 验收通过
18 得力 0466 省力订书机 （单位：台） 白色 2 48.9 得力/deli\0466 验收通过
19 得力0394重型订书机100页(台) 1 67.32 得力/deli\0394 验收通过
20 得力9868快干印台(红)(只) 5 31.7 得力/deli\9868 验收通过
21 电子计算器 得力1512语音计算器(银) 2 64.68 得力/deli\1512 验收通过
22 得力3026自封袋(透明)-7号(100个/包) 1 15.35 得力/deli\3026 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：张春平






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 胶棉拖把

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