博白县城市建设投资有限公司关于博白县城南公园项目执行情况审计发现问题整改工作情况的报告

2021年8月27日至2021年11月30日，县审计局对博白县城南公园项目执行情况进行了审计，指出了博白县城南公园项目执行情况存在的6个问题，对于反馈的问题，县城投公司高度重视，对发现存在的问题举一反三，自查自纠，并认真提出整改措施进行整改，现已完成6个问题的整改。现将整改工作情况汇报如下：

一、组织开展整改工作情况

（一）高度重视，加强汇报。2021年12月27日，在接到审计反馈项目执行情况相关问题后，我公司高度重视，公司主要领导听取了分管领导的汇报，并成立了以公司主要领导为组长的整改工作领导小组，迅速组织开展整改工作。

（二）专题研究，制定整改方案。收到反馈问题后，公司领导多次组织项目部、工程部、办公室等部门进行专题研究。经多次研讨后，对6个问题逐一制定整改措施，落实主体责任和监督责任，明确责任分工。

（三）加强教育，提高认识。组织各相关部门学习了《中华人民共和国城乡规划法》等工程建设相关法律法规，提高全体干部职工依法依规实施项目的意识。

二、整改完成情况

（一）未办理建设用地规划许可证。

问题描述：截至2021年10月31日，博白县城南公园项目未办理建设用地规划许可证。

整改措施：一是办理项目建设用地规划许可证。督促项目部按照工程建设要求办理博白县城南公园项目建设用地规划许可证。二是全面梳理。按照审计整改要求，对公司所有项目前期手续办理情况进行全面梳理，形成项目问题清单，并督促负责部门及时办理相关证件。三是加强学习教育。对工程管理人员和相关工作人员进行法律法规和建设程序的培训，提高法律意识和合规意识，确保今后所有工程项目严格按照法定程序进行建设。

整改情况：已完成整改。经对接县自然资源局，由于项目用地占用基本农田，无法办理建设用地规划许可证。针对项目未能办理建设用地规划许可证问题，公司分管领导向公司领导班子做了说明，并对公司项目部负责工作的有关人员进行提醒谈话，督促其在今后的项目实施过程中要严格按照项目管理流程做好有关证件办理工作。

（二）未办理建设工程规划许可证。

问题描述：截至2021年10月31日，博白县城南公园项目未办理建设工程规划许可证。

整改措施：一是办项目建设工程规划许可证。督促项目部按照工程建设要求办理博白县城南公园项目建设工程规划许可证。二是举一反三，全面梳理。按照审计整改要求，对公司所有项目前期手续办理情况进行全面梳理，形成项目问题清单，并督促负责部门及时办理相关证件。三是加强学习教育。对工程管理人员和相关工作人员进行法律法规和建设程序的培训，提高法律意识和合规意识，确保今后所有工程项目严格按照法定程序进行建设。

整改情况：已完成整改。经对接县自然资源局，由于项目用地占用基本农田，无法办理建设用地规划许可证，导致项目建设工程规划许可证无法办理。针对项目未能办理建设工程规划许可证问题，公司分管领导向公司领导班子做了说明，并对公司项目部负责工作的有关人员进行提醒谈话，督促其在今后的项目实施过程中要严格按照项目管理流程做好有关证件办理工作。2022年5月6日，县城市管理监督局对我公司开具行政处罚告知书（博城管局规罚（听）告字〔2022〕第019号），罚款金额为*******元。2022年7月20日，我公司已将罚款交清。今后我公司将严格按照项目建设流程，及时办理相关证件。

（三）未办理建筑工程施工许可证。

问题描述：博白县城南公园项目已于2017年12月15日开工，截至2021年10月31日，未办理建筑工程施工许可证。

整改措施：一是办项目建筑工程施工许可证。督促项目部按照工程建设要求办理博白县城南公园项目建筑工程施工许可证。二是举一反三，全面梳理。按照审计整改要求，对公司所有项目前期手续办理情况进行全面梳理，形成项目问题清单，并督促负责部门及时办理相关证件。三是加强学习教育。对工程管理人员和相关工作人员进行法律法规和建设程序的培训，提高法律意识和合规意识，确保今后所有工程项目严格按照法定程序进行建设。

整改情况：已完成整改。经对接县自然资源局，由于项目用地占用基本农田，无法办理建设用地规划许可证，导致项目建设工程规划许可证无法办理，后续的建筑工程施工许可证也无法办理。针对项目未能办理建筑工程施工许可证问题，公司分管领导向公司领导班子做了说明，并对公司项目部负责工作的有关人员进行提醒谈话，督促其在今后的项目实施过程中要严格按照项目管理流程做好有关证件办理工作。今后我公司将严格按照项目建设流程，及时办理相关证件。

（四）未及时进行竣工价款结算

问题描述：博白县城南公园项目已于2020年6月19日竣工验收合格，截至2021年10月31日，尚未完成竣工价款结算。

整改措施：加快对项目进行竣工价款结算。

整改情况：已完成整改。2024年7月17日，博白县城南公园项目完成竣工价款结算，结算价款为********.96万元。

（五）项目违规验收。

问题描述：博白县城南公园项目已于2020年6月19日竣工验收合格，截至2021年11月23日，经审计现场抽查，发现博白县城南公园项目有部分地块未按设计和合同约定完成建设内容且无取消或变更手续，未达到竣工验收条件。

1.博白县城南公园项目西门入口处的管理用房未按照设计图纸开工建设，原因是征地工作困难，村民不同意征地拆迁。

2.博白县城南公园项目西门入口处的停车场未按照设计图纸完成停车场建设，现场停车场位置还有部分地块未建设，原因是征地工作困难，村民不同意施工。

整改措施：一是对项目建设内容进行调整。督促工程部根据实际情况，对一直未能解决征拆问题的建设内容进行取消，并将有关材料补充完善。二是更正项目竣工验收图纸。对未实施部分建设内容从竣工验收图纸中剔除。

整改情况：已完成整改。一是取消部分建设内容。项目西门入口处的管理用房及停车场因征地拆迁问题一直未能解决，经业主单位、施工单位、监理单位、项目设计单位多次研讨，一致同意取消未能解决征拆问题的项目西门管理用房B及停车场局部的建设任务，相关的工程联系单等材料已归档项目材料。二是完成项目竣工图纸更新。对未能解决征拆问题的项目西门管理用房B及停车场未实施部分，项目竣工验收图纸中已将该部分内容剔除。

（六）工程延期527天。

问题描述：博白县城南公园项目中标工期为365天（日历天）,实际总工期为892天(日历天），超合同工期527天（日历天）。原因是征地拆迁工作困难，造成工期延期。

整改措施：一是认真分析总结。召开专题会议对项目工期延期的原因进行分析。二是加强联系沟通。督促工程部在今后的工作中加强与征拆部门沟通，合理安排施工，加快推进项目进度，确保项目按期完工，发挥政府投资项目的使用效益。

整改情况：已完成整改。公司召开领导班子会议专题研究分析工程延期527天的原因，分管领导针对问题做了说明。该项目在施工过程中，由于村民阻工，征拆困难，为了按要求完成项目建设，经与项目施工单位、监理单位多次现场勘查，对项目增加签证，导致工期延期。

三、下一步工作

（一）加强学习，提升业务能力。组织各相关部门加强对《中华人民共和国城乡规划法》等工程建设相关法律法规的学习，提高干部职工依法依规实施项目的意识，进一步提升业务人员项目实施、项目管理业务水平。

（二）加强排查，避免同类问题。对照审计报告指出的问题，认真组织相关部门对所有项目进行自查自纠，边查边改。同时举一反三，不断加强项目管理，避免同类问题再次发生。

（三）规范管理，健全长效机制。一是扎实做好项目前期工作，夯实项目储备基础。二是加强项目实施管理，确保项目实施依法依规。

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