关于绳子的采购项目合同履约验收公告
关于绳子的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 合肥市绿怡小学
二、 *履约供应商名称： 合肥市游京侠商贸有限责任公司
三、 *采购项目编号： 243*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 合肥市绿怡小学
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 棉线 | 5 | 140.0 | 无品牌\棉线 | 验收通过 | |
| 2 | 棉线 | 5 | 90.0 | 无品牌\棉线 | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 KS1379 乒乓球 | 20 | 300.0 | 狂神\KS1379 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 固体胶 | 100 | 200.0 | 得力\固体胶 | 验收通过 | |
| 5 | 胶水/纤维胶带 | 100 | 200.0 | 无品牌\胶水 | 验收通过 | |
| 6 | 高尔夫球 | 60 | 270.0 | 无品牌\高尔夫球 | 验收通过 | |
| 7 | 牙签筒 | 100 | 250.0 | 无品牌\牙签 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 80 | 288.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 9 | 竹筷 | 60 | 132.0 | 无品牌\竹筷子 | 验收通过 | |
| 10 | 教学仪器 马达 | 40 | 400.0 | 无品牌\马达 | 验收通过 | |
| 11 | 教学仪器 马达 | 120 | 1080.0 | 无品牌\马达 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S571 记号笔/粗笔 | 10 | 50.0 | 得力/deli\S571 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 得力 卡纸 4K 彩色卡纸 1张装 （多色可选） | 300 | 750.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 14 | 公牛 GN-218 3M 多功能插座 | 3 | 267.0 | 公牛/BULL\GN-218 3M | 验收通过 | |
| 15 | 冰禹 电池盒带盖带开关 电池/电力配件 | 40 | 600.0 | 冰禹\指南针 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 画板/画架 | 10 | 360.0 | 得力/deli\*****_8K | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 绳子
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