琼中黎族苗族自治县生态环境局

关于审计整改结果的公告

根据县委审计委员会办公室、县审计局《审计报告》（琼中审委办经责报〔2024〕2号）披露涉及县生态环境局的问题21个，并提出了审计意见和建议。我局高度重视，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。截至2024年10月，已整改完成11个问题，正在整改10个问题。现将审计整改结果公告如下：

一、关于“3个事项未及时制定实施方案和工作要点”的问题（未到整改期限）

整改要求：研究制定琼中县应对气候变化实施方案。研究制定琼中县污染防治攻坚战年度工作要点。研究制定土壤环境保护工作实施方案。

整改结果：正在整改。

二、关于“大气污染问题发现率未纳入部门、乡镇年度考核评价”的问题（未到整改期限）

整改要求：将大气污染问题发现率纳入部门、乡镇年度考核评价。

整改结果：已完成整改。

三、关于“未制定污染天气分级响应预案”的问题

整改要求：及时印发《琼中县污染防治天气分级响应预案》

整改结果：已完成整改。

四、关于“拖欠企业工程项目款，涉及金额20.3万元”的问题（未到整改期限）

整改要求：按照合同约定，据实支付工程项目款项。

整改结果：正在整改。

五、关于“未按规定及时返还79台非道路移动机械登记上牌费用，涉及金额0.63万元”的问题（未到整改期限）

整改要求：及时返还非道路移动机械登记上牌费。。

整改结果：正在整改。

六、关于“未完成琼中县非道路移动机械排放抽测指标任务”的问题

整改要求：审计指出问题后，县生态环境局已补充完成非道路移动机械排放抽测指标任务。。

整改结果：已完成整改。

七、关于“2023年机动车尾气路检路查任务未完成”的问题

整改要求：及时完成机动车尾气路检路查任务。

整改结果：已完成整改。

八、关于“未及时启动修订工作，致使《琼中县突发环境事件应急预案》至今未完成修订”的问题（未到整改期限）

整改要求：加快推进预案编制工作，对两项预案衔接不到位的内容，要及时修改完善。

整改结果：正在整改。

九、关于“省控城市空气自动监测站基础保障不到位”的问题（未到整改期限）

整改要求：严格落实省控城市空气自动监测站基础保障工作。

整改结果：正在整改。

十、关于“2个空气自动监测站未完成联网”的问题（未到整改期限）

整改要求：加快推进生态环境监测数据联网工作，切实做到应联尽联。

整改结果：正在整改。

十一、关于“未按时完成农村生活污水治理示范工程项目建设任务”的问题（未到整改期限）

整改要求：加快推进农村生活污水治理示范工程项目建设，并及时总结报送改革试点经验。

整改结果：正在整改。

十二、关于“前期准备工作不充分，致使百花岭饮用水水源保护区规范化建设项目推进缓慢”的问题（未到整改期限）

整改要求：加快项目实施进度，推进项目竣工验收。

整改结果：正在整改。

十三、关于“未严格执行“三重一大”制度”的问题

整改要求：加强内控管理，严格执行“三重一大”制度。

整改结果：已完成整改。

十四、关于“长期占用下属单位公务用车，致使公务用车运行维护费未能真实反映，涉及金额5.23万元”的问题

整改要求：及时归还所占用车辆，确保公务用车运行维护费真实反映。

整改结果：已完成整改。

十五、关于“向下属单位转嫁会议费用，涉及金额0.19万元”的问题（未到整改期限）

整改要求：进一步加强财政资金管理，规范资金使用。

整改结果：已完成整改。

十六、关于“超范围支出财政资金，涉及金额0.46万元”的问题。

整改要求：进一步加强财政资金管理，规范资金使用。

整改结果：已完成整改。

十七、关于“固定资产管理不规范”的问题。（未到整改期限）

整改要求：及时按规定划转固定资产。及时登记完善固定资产基础信息。履行资产管理职责，保管好资产，并采取措施，妥善处置资产。对已报废的资产及时联系具有资质的再生资源回收公司进行回收或拆解。及时将涉密资产移除出资产管理系统。

整改结果：正在整改。

十八、关于“未落实公务用车标识化管理”的问题。

整改要求：进一步加强公务用车管理，规范公务用车标识化管理。

整改结果：已完成整改。

十九、关于“公务接待“一函多餐”，涉及金额711元”的问题。

整改要求：加强单位内控管理，规范公务接待管理。

整改结果：已完成整改。

二十、关于“少记公务用车运行维护费，涉及金额0.42万元”的问题。

整改要求：加强单位内控管理，规范公务用车管理。

整改结果：已完成整改。

二十一、关于“固定资产账实不符”的问题。

整改要求：加强固定资产管理，按规定登记入账，确保账实相符。

整改结果：已完成整改。