关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：慈利县岩泊渡镇财政所
二、 *履约供应商名称：慈利县家庆文体用品商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号：204*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：慈利县岩泊渡镇财政所
六、 *验收日期：2024年11月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 垃圾袋 | 2 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 长尾夹 | 8 | 144.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 回形针 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 收纳箱 | 5 | 340.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 笔芯 | 20 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 透明文件袋 | 100 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 便利贴 | 20 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 彩色打印纸 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 水笔 | 10 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 檀香 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 洁厕剂 | 5 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 洗洁精 | 12 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 洗衣粉 | 10 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 洗手液 | 5 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 标签 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 印台 | 2 | 28.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 文件夹 | 12 | 144.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 大垃圾袋 | 30 | 540.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 计算器 | 2 | 136.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 双面胶 | 20 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 胶带 | 10 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 皮卷尺 | 3 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 抽夹 | 30 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 修正液 | 12 | 72.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | 水笔 | 10 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
| 26 | 封面纸 | 10 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
| 27 | 得力加厚文件收纳盒 | 5 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
| 28 | 抹布 | 10 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 29 | A4纸大小费用报销费单 | 20 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 30 | 档案袋 | 100 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 31 | 得力透明液体胶水 | 24 | 96.0 | \ | 验收通过 | |
| 32 | 80页资料册 | 5 | 190.0 | \ | 验收通过 | |
| 33 | 信封 | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 34 | 卷纸 | 2 | 414.0 | \ | 验收通过 | |
| 35 | 心相印抽纸 | 2 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
| 36 | 牛皮纸档案盒 | 100 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 37 | 光敏印油 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 38 | 电池 | 30 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 39 | u盘 | 3 | 285.0 | \ | 验收通过 | |
| 40 | 笔记本 | 20 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 41 | 蚊香 | 15 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
| 42 | A4打印纸 | 10 | 2000.0 | \ | 验收通过 | |
| 43 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 无店铺和其他
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