关于扫把的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于扫把的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：邵阳市隆回县岩口镇朴塘完全小学

二、 *履约供应商名称：隆回县岩口镇刘洁文体店

三、 *采购项目编号：209*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：邵阳市隆回县岩口镇朴塘完全小学

六、 *验收日期：2024年11月18日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 嘉特崴 长杆扫把 扫把（可伸缩） 1 25.0 嘉特崴\长杆扫把 验收通过
2 友方 塑料扫把 扫把 60 420.0 友方\塑料扫把 验收通过
3 黑猫 强力洁瓷灵500g 洁厕剂（每件为30瓶） 30 180.0 黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵500g 验收通过
4 立白 新生姜洗洁精 1kg 洗洁精（新金桔，10瓶装） 3 570.0 立白/Liby\立白 新生姜洗洁精 1kg 验收通过
5 ABEPC 脚踏式垃圾桶 垃圾桶(双分类垃圾桶40L) 6 540.0 ABEPC\脚踏式垃圾桶 验收通过
6 全位家 其它凳 20 440.0 全位家/CHAREY HOME\塑料凳 验收通过
7 得力 S25 中性笔 2 66.0 得力/deli\S25 验收通过
8 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液（12瓶装） 24 408.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
9 心相印 DT***** 抽纸（每件12提） 24 528.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT***** 验收通过
10 得力 7901 得力25K 7901记事本 2 30.0 得力/deli\7901 验收通过
11 图形品牌 1 三联单、两联单 2 50.0 图形品牌\1 验收通过
12 无型号 抹布 4 60.0 无品牌\无型号 验收通过
13 胶棒（得力7093固体胶） 1 70.0 得力/deli\7093 验收通过
14 得力 0037 别针/回形针/大头针 6 42.0 得力/deli\0037 验收通过
15 DL-1599N 电子计算器（得力DL-56） 1 75.0 得力/deli\DL-1599N 验收通过
16 ***** 胶带/胶纸/胶条(得力双面胶） 6 15.48 得力/deli\***** 验收通过
17 得力 ***** 文件座/文件架/文件框（得力文件框，不、带独立笔筒） 1 52.0 得力/deli\***** 验收通过
18 得力 0371 订书机 3 90.0 得力/deli\0371 验收通过
19 晨光 AGPA3901 中性笔（碳素全针管） 1 31.0 晨光/M&G\AGPA3901 验收通过
20 得力 8552ES 票夹/长尾夹 6 138.0 得力/deli\8552ES 验收通过
21 得力 8552ES 票夹/长尾夹 4 104.0 得力/deli\8552ES 验收通过
22 得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉 碳粉 5 90.0 得力/deli\DBH-F2612A 验收通过
23 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 得力S760黑、红、蓝 24 360.0 得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支 验收通过
24 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 得力S760黑、红、蓝 36 648.0 得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支 验收通过
25 得力 LJ-002 得力、8308、5501斜纹、文件袋(含拉链文件袋） 10 40.0 得力/deli\LJ-002 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：蒋航






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 扫把

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