关于纸杯的采购项目合同履约验收公告

关于纸杯的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:邵阳市城步苗族自治县公安局

二、 *履约供应商名称:城步苗族自治县远航商店

三、 *采购项目编号:288*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:邵阳市城步苗族自治县公安局

六、 *验收日期:2024年11月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金兵 ***** 加厚一次性纸杯100只装 纸杯 5 75.0 金兵\***** 验收通过
2 公牛 GN-B2053 多功能插座 电源插座 2 90.0 公牛/BULL\GN-B2053 验收通过
3 清风 BR67SC2 原木纯品抽取式面巾纸180抽 (6包/提) 抽纸 4 80.0 清风/qingfeng\BR67SC2 验收通过
4 B01BLM 清风无芯卷筒卫生纸10包装 卷筒纸 4 120.0 清风/qingfeng\B01BLM 验收通过
5 莱克 NF501 电暖扇 暖风机/取暖器 2 376.0 莱克/LEXY\NF501 验收通过
6 蓝月亮/Blue moon 亮白增艳洗衣液 3kg 洗衣液/洗衣粉 1 55.0 蓝月亮/Blue moon\亮白增艳洗衣液 3kg 验收通过
7 富士康 NS-K620-20B电热水壶 2 256.0 富士康\NS-K620-20B 验收通过
8 得力 9848 得力9848四联文件框(蓝色/黑色/灰色)(只) 2 70.0 得力/deli\9848 验收通过
9 得力5308文件夹(蓝)(只) 10 250.0 得力/deli\5308 验收通过
10 晨光中性笔大笔画1.0中性笔AGP*****(12支/盒) 2 96.0 晨光/M&G\AGP*****(12支/盒 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:指挥中心内勤






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 纸杯

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