关于档案盒的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于档案盒的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 芜湖市中江小学

二、 *履约供应商名称： 芜湖致恩商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 265*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位： 芜湖市中江小学

六、 *验收日期： 2024年11月18日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5603 档案盒 108 1274.4 得力/deli\5603 验收通过
2 沃尔雅 藏箱/扣箱 85 3060.0 沃尔雅\无型号 验收通过
3 其他量仪 2 162.0 无品牌\无型号 验收通过
4 沙式 SS-010 跳绳 20 600.0 沙式\SS-010 验收通过
5 灯罩 30 330.0 无品牌\无型号 验收通过
6 货架附件 50 700.0 无品牌\无型号 验收通过
7 同济德力 除害虫用灯 50 400.0 同济德力\无型号 验收通过
8 生理仪器 2 230.0 无品牌\无型号 验收通过
9 气体检测管 1 140.0 无品牌\无型号 验收通过
10 24V低压灯泡 彩色灯泡 20 196.0 无品牌\无型号 验收通过
11 铭胜 插销 50 400.0 铭胜\插销 验收通过
12 JOMOO九牧 落水胆 马桶水箱 50 750.0 九牧\***** 验收通过
13 雷士照明 12MMLED光源 12 360.0 雷士照明\无型号 验收通过
14 得力 9864ES 印油/印泥/印台 2 14.0 得力/deli\9864ES 验收通过
15 齐心 MK804 记号笔/粗笔 20 24.0 齐心/Comix\MK804 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： ah**********







联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 档案盒

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