关于扫把头的采购项目合同履约验收公告
关于扫把头的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：芷江侗族自治县残疾人联合会
二、 *履约供应商名称：芷江佰利文具店
三、 *采购项目编号：267*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：芷江侗族自治县残疾人联合会
六、 *验收日期：2024年11月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 图形品牌 铁扫把 | 1 | 12.0 | 图形品牌\铁扫把 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 1 | 12.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 3 | 环绿 簸箕 | 1 | 12.0 | 环绿\铁皮簸箕撮箕 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7901 得力7901记事本【80张】205mm/143mm | 8 | 80.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 ***** 磨砂橡皮擦 | 1 | 2.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 生活家电配件 | 20 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 16.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 8805 单据/收据/凭证/A4车旅费报销单/A4原始凭证粘贴单/A4费用报销单 | 2 | 64.0 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 K39 中性笔 | 14 | 28.0 | 晨光/M&G\K39 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AGP***** 中性笔（支/1） | 20 | 60.0 | 晨光/M&G\AGP***** | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证/A4平行记账凭证 | 2 | 416.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7103 胶棒 固体胶36g(白色)(支)(PVA) | 1 | 2.5 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 13 | 多功能插座 得力*****-03延长线插座 | 2 | 136.0 | 得力/deli\*****-03 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 8591 推夹器 蓝（单位：只） | 2 | 12.0 | 得力/deli\8591 | 验收通过 | |
| 15 | 金佳铂 A4 70g 打印/复印纸 得力/deli 3559金佳铂 70g A4复印纸8包1箱（整箱4000张） | 3 | 690.0 | 得力/deli\金佳铂 A4 70g | 验收通过 | |
| 16 | 印油/印泥/印台 得力/deli 9868快干印台(红)(只) | 2 | 12.02 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 扫把头
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