2024年1月22日至2024年3月20日，楚雄市审计局对楚雄市交通运输局2023年度部门预算执行及决算草案编制情况进行了审计。根据楚雄市审计局审计意见建议要求，楚雄市交通运输局高度重视，制定审计发现问题整改方案，积极采纳审计建议，进行了认真整改。现将整改结果公告如下：

一、审计发现的主要问题

（一）编制虚假资料套取财政资金；

（二）违规发放公路测设补贴；

（三）提取大额现金由个人保管；

（四）违规发放奖金*****元；

（五）拖欠征地拆迁费*****.70元；

（六）未按规定缴纳农民工工资保证金；

（七）违规向第三方拨付工程款；

（八）未清算单位垫付资金*****.36元；

（九）未按规定办理施工许可；

（十）银行账户开立不合规；

（十一）未办理资产移交手续。

二、审计发现问题整改情况

（一）我局已于2024年5月27至28日配合市纪委市监委通知职工上缴资金至市纪委市监委指定账户，完成整改。根据纪委调查结果及建议，我局给予涉事2名在职党员党内严重警告处分，2名退休党员严重警告处分，给予5名事业人员记过处分，给予1名事业人员降级处分，给予1名事业人员警告处分，处分期内工资待遇按人社局2024年8月8日文件通知发放。

（二）我局已于2024年5月27至28日配合市纪委市监委通知涉及职工上缴资金至市纪委市监委指定账户，完成整改。

（三）自2016年执行公务卡收支结算相关规定以来，我局没有发生过提取备用金业务。在今后的工作中我局将引以为戒，严格执行财经法规及与财务管理有关的内部控制制度，杜绝类似问题再次发生。

（四）因我局是劳动工资统计样本单位，按照上级通知，分别在2023年3月底预发2022年综合绩效年终奖金，2023年4月份工资中发放2022年度第十三个月工资（即年终一次性奖金）。根据楚雄市交通运输局党建办2023年9月19日通知及2023年12月26日楚雄市委组织部、楚雄市比拼办、楚雄市财政局2023年综合绩效奖金年终发放部分审批结果，我单位一人在2022年度公务员考核结果中被认定为不确定等次，两人在2022年科级领导干部年度考核结果被认定为不确定等次，根据相关规定在年度考核结果为基本称职及以下等次、不考核等次和不参加年度考核人员，不能发放年终奖金。接到通知及相关考核结果后，我局及时通知3名人员和家属退回该笔资金，现3名人员已退回资金并缴入市财政，完成整改。

（五）我局已于2024年4月26日筹措资金拨付给树苴乡人民政府，并督促树苴乡人民政府于2024年4月29日及时、足额兑付给农户。

（六）因楚雄市2023年30户自然村通硬化公路项目采取设计施工总承包方式，同时项目路线较零散、施工图设计期较长，导致前期工作时间较长。在市产投公司督促下，施工单位已于2024年5月11日足额缴纳农民工工资保证金177.99万元，楚雄市人力资源和社会保障局已出具查验证明。

（七）因项目建设单位的分公司被他人诈骗存在债务纠纷，公司账户被冻结，工程款拨入公司账户后将无法专款专用，无法解决该项目差欠的劳务费、机械台班费等款项，故经该公司申请并委托，楚雄市农村公路建设指挥部将工程款拨付给申请委托的第三方，以化解社会矛盾。今后，我局严格按规定拨付工程款项，杜绝向第三方支付工程款的问题发生。

（八）因2023年我单位在申报养老保险及职业年金时基数有误，导致我局2023年工资中少扣了职工个人应缴的养老保险及职业年金2.******万元。我局已在2024年3、4月中清算扣回并进行了账务处理，冲销其他应收款2.******万元。在今后的工作中，我局将严格按政策测算代扣代缴应由个人承担的各项费用，杜绝往来款长期挂账问题的发生。

（九）2020年至2023年，市交通运输局建设的楚雄市2020年资源路旅游路产业路八角镇县乡道提升改造项目和楚雄市2020年资源路旅游路产业路树苴乡县乡道提升改造项目分别于2021年4月1日和2022年6月25日开工建设，以上2个项目直至2022年12月12日才取得施工许可。该项目因林地、土地报批手续复杂、办理困难，林地手续于2022年3月15日办理完毕，土地手续2022年6月才办理通过，同年12月12日取得施工许可。在今后的工作中，我局将严格遵循公路工程基本建设程序，严肃施工许可制度，及时办理林地、土地等手续。

（十）我局在建行开立的中央车购税专户因中央车购税拨付政策变化长期未发生资金往来业务，在审计期间立行立改，已于2024年3月13日办理销户手续。下一步，我局会严格银行账户开立程序，按规定清理账户，加强银行账户管理工作。

（十一）我局组织实施的6个工程项目已完成竣工决算审计，至审计时止未办理资产移交手续。根据公路建设管理规定，政府投资项目未经竣工验收或者验收不合格的，项目单位不得交付使用。我局6个项目均已达到竣工验收条件，但根据合同约定，在项目完成竣工验收达到合格标准后，建设单位需及时支付全部工程价款。因财政资金紧张，项目资金未到位，无法支付差欠工程款，导致项目未能及时组织竣工验收办理资产移交。但已完工项目我局都已口头移交楚雄市地方公路管理段进行养护。下一步，我局将尽快完成竣工验收后形成纸质移交材料。

楚雄市交通运输局

2024年8月26日