关于存储卡的采购项目合同履约验收公告
关于存储卡的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 中国人民解放军安徽省涡阳县人民武装部
二、 *履约供应商名称： 涡阳县诚诺商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 283*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 中国人民解放军安徽省涡阳县人民武装部
六、 *验收日期： 2024年11月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 SDSQXA1-256G-ZN 存储卡 | 2 | 590.0 | 闪迪/Sandisk\SDSQXA1-256G-ZN | 验收通过 | |
| 2 | 锐捷 其它网络设备 | 1 | 890.0 | 锐捷/ruijie\锐捷RG-EST350 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 日记本 | 200 | 1100.0 | 得力/deli\HB560 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 包装用纸 | 5 | 975.0 | 清风/qingfeng\A3 | 验收通过 | |
| 5 | 杰思特 JT-TH388/2612L 墨粉/碳粉 | 2 | 100.0 | 杰思特/JEAST\JT-TH388/2612L | 验收通过 | |
| 6 | 联想 LT2451 硒鼓 | 3 | 540.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 SA211 中性笔 | 28 | 980.0 | 得力/deli\SA211 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AJD***** 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 75.0 | 晨光/M&G\AJD***** | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2090 美工刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 3014 垃圾袋 | 1 | 100.0 | 妙洁/magic\3014 | 验收通过 | |
| 11 | 卫洋 拖把配件 | 10 | 120.0 | 卫洋\WY-0711 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 7号 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9554 垃圾桶 | 10 | 90.0 | 得力/deli\9554 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 存储卡
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