关于其他防护的采购项目合同履约验收公告
关于其他防护的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 亳州市红十字会
二、 *履约供应商名称： 亳州市万客礼商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 216*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 亳州市红十字会
六、 *验收日期： 2024年11月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 海氏海诺 棉 球 | 6 | 9.0 | 海氏海诺\50支 | 验收通过 | |
| 2 | 正妙 C01 粘钩 | 8 | 24.0 | 正妙/ZHENGMIAO\C01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ***** 资料册 | 10 | 230.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 YD-931 百事贴 | 1 | 10.0 | 晨光/M&G\YD-931 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 湿巾 湿巾 | 10 | 40.0 | 清风/qingfeng\湿巾 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 信封 | 1 | 4.0 | 西玛/CIMA\西玛6615 | 验收通过 | |
| 7 | 欧唛 意见箱 | 1 | 30.0 | 欧唛\3437 | 验收通过 | |
| 8 | 漫步者 MF3 扩音器 | 4 | 556.0 | 漫步者/EDIFIER\MF3 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6027 剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 10 | 松下 电池2号 | 3 | 48.0 | 松下/Panasonic\LR14.C | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 信封 | 1 | 10.0 | 晨光/M&G\AGW***** | 验收通过 | |
| 12 | 金士顿 DTKN/64GB 优盘 | 4 | 196.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
| 13 | 得力 ***** 文件袋 | 40 | 80.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 14 | 山头林村 茶瓶 茶瓶 | 1 | 25.0 | 山头林村\茶瓶 | 验收通过 | |
| 15 | 联想 F1-C04 转换器 | 4 | 140.0 | 联想/lenovo\F1-C04 | 验收通过 | |
| 16 | 净佰俐 消毒液 | 2 | 6.0 | 净佰俐\470ml/瓶 | 验收通过 | |
| 17 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水 | 2 | 58.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 GP1212 中性笔 | 3 | 45.0 | 晨光/M&G\GP1212 | 验收通过 | |
| 19 | 赞璐桐 课桌挂钩 | 6 | 27.0 | 赞璐桐\挂钩 | 验收通过 | |
| 20 | 南孚 5号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\23A-12V | 验收通过 | |
| 21 | 货架 | 4 | 1920.0 | 无品牌\2.4米 | 验收通过 | |
| 22 | 马可 MARCO 610 铅笔 | 2 | 17.0 | 马可 MARCO\610 | 验收通过 | |
| 23 | 妙洁 拖把 | 1 | 35.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 5623 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 其他防护
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