关于账本/账册的采购项目成交公告
关于账本/账册的采购项目成交公告
邵东市交通运输局关于账本/账册的网上超市采购项目（项目编号:250*****000********）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:邵东市交通运输局关于账本/账册的网上超市采购项目
项目编号:250*****000********
项目联系人:刘杰
项目联系电话:0739-*******
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:******
项目所在行政区划名称:湖南省邵阳市邵东市
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:邵东市交通运输局
采购单位地址:邵东市红岭路286号交通运输局办公室
采购单位联系人和联系方式:舒跃华:130*****567
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:*********
采购单位预算编码:******
三、成交信息
成交日期:2024年11月24日
总成交金额（元）:*****.5（人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 邵东市大禾塘市府星城商行 | 湖南省邵阳市邵东市大禾塘文体路星城花园52号 | *****.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 莱特 通用报销凭证财务办公用品 原始凭证粘贴单 | 莱特 | 3016 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 2 | 三益档案 1808-2 档案袋 牛皮纸1加大加宽A4纸质4cm大容量210g进口纸1808-1投标文件袋办公合同资料袋 | 三益档案/SANISY | 1808-2 | 200 | 1.5 | 300.0 | |
| 3 | 莱特 3004S 莱特费用报销单手写通用差旅费报销凭证纸原始凭证粘贴单报销单据 领据 借据 | 莱特 | 3004S | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 4 | 洁柔 PR078-06 整箱（12提*6包）抽纸 | 洁柔/C&S | PR078-06 | 6 | 228.0 | 1368.0 | |
| 5 | 亿雅洁 青花国粹 纸杯加厚一次性高档纸杯厚型杯子防水不渗透240ml 100只装 1包 | 亿雅洁 | 青花国粹 | 6 | 240.0 | 1440.0 | |
| 6 | 金骏眉 金骏眉红茶特级茶叶散装500g | 金骏眉 | 金骏眉红茶 | 5 | 300.0 | 1500.0 | |
| 7 | 洁柔 GW075-12 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卫生纸卷纸加厚4层纸巾1980克提装长棒家用厕所纸手纸实惠装 | 洁柔/C&S | GW075-12 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 8 | 晨光 MG7104 25g固体胶3个 高粘度固体胶 胶棒胶水固体胶 学生办公用品财务用品 胶带/胶水/胶棒 | 晨光/M&G | MG7104 | 12 | 3.5 | 42.0 | |
| 9 | 茶花 3215P 垃圾袋 | 茶花 | 3215P | 48 | 13.5 | 648.0 | |
| 10 | 得力 9520 票夹金属 圆形铁夹子 财务文件票据夹 9520 88mm(6只/包) | 得力/deli | 9520 | 10 | 15.6 | 156.0 | |
| 11 | 斑马 P-YYSS6 记号笔/粗笔 | 斑马/ZEBRA | P-YYSS6 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 12 | 三维工匠 大扫把竹扫帚扫地马路扫笤帚长扫 | 三维工匠 | 竹扫把 | 5 | 13.5 | 67.5 | |
| 13 | s73 得力/deli S73 中性笔 1.0mm 黑色 (单位:12支/盒) | 得力/deli | s73 | 12 | 30.0 | 360.0 | |
| 14 | 得力 5681 /5682/5683/5684档案盒 | 得力/deli | 5681 | 60 | 11.0 | 660.0 | |
| 15 | 晨光文具档案盒包邮加厚大容量A4档案盒牛皮纸塑料资料盒文件盒财务票据盒桌面收纳办公盒 | 晨光/M&G | DA560 | 100 | 3.92 | 392.0 | |
| 16 | 莱特账簿现金日记账银行存款账本总分三栏式明细账 | 莱特 | 6105S | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 17 | 5号电池2粒装 普通干电池 南孚 碱性1（大）号电池5号电池7号电池 两节装（2粒/卡）9V碱性话筒电池 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 18 | 得力起钉器12号10号标准订书钉0231订书针起钉器拔钉器小号大号财务实用订书机起钉器 | 得力/deli | 0231 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 19 | 百岁山饮用天然矿泉水纯净水570ml*24瓶 整箱 | 百岁山/Ganten | 570ml*24瓶 | 40 | 54.0 | 2160.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
标签: 账本
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