关于清洗设备的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于清洗设备的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 合肥市公安局庐阳分局

二、 *履约供应商名称： 合肥聪力办公用品有限公司

三、 *采购项目编号： 252*****000********

四、 *合同编号:

五、 *验收单位： 合肥市公安局庐阳分局

六、 *验收日期： 2024年11月26日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 白云清洁 AF***** 塑料喷壶园艺浇花洒水壶喷雾瓶稀释瓶 500ML 清洗设备 2 20.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING\白云清洁 AF***** 验收通过
2 舒肤佳 纯白清香型108g *1块装 香皂 5 30.0 舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g 验收通过
3 超能 西柚去腥 1kg 洗洁净 洗洁精 4 80.0 超能\西柚去腥 1kg 验收通过
4 得力 7102 21g 12支 固体胶 胶棒 1 20.0 得力/deli\7102 验收通过
5 南孚 7号 电池 七号碱性普通干电池 聚能环3代LR03-6B适用鼠标键盘遥控器 1粒装 8 20.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
6 得力 0414 得力 订书机 旋转式订书机 中缝装订 0414 1 15.0 得力/deli\0414 验收通过
7 晨光/M&G 晨光 A4抽杆文件夹 10mm 抽杆夹透明押 *****杆夹拉 10个 报告夹 5 100.0 晨光/M&G\***** 验收通过
8 清水 SM-1061-200 清水/SHIMIZU 清水 SM-1061-200 开水瓶 热水瓶 2 80.0 清水/SHIMIZU\SM-1061-200 验收通过
9 得力/deli 得力 ***** 纸杯 一次性餐桌用品套装 2 30.0 得力/deli\***** 验收通过
10 得力 9863ES 得力 9863ES 得力/deli 9863ES快干印台(红)(只) 印油/印泥/印台 2 10.0 得力/deli\9863ES 验收通过
11 欧凡映季 50*60 新之彩A环保加厚垃圾袋 卷式垃圾袋 办公家用 45*50cm*1卷装 30 120.0 欧凡映季\50*60 验收通过
12 蓝月亮 深层洁净护理洗衣液3kg 洗衣液（自然清香）3kg/瓶 2 96.0 蓝月亮/Blue moon\深层洁净护理洗衣液3kg 验收通过
13 清风 金装原木纯品3层130抽 6连包 抽纸 6包*1提 5 100.0 清风/qingfeng\金装原木纯品3层130抽 验收通过
14 公牛 GN-603 电源插座 其它插座 2 130.0 公牛/BULL\GN-603 验收通过
15 南孚 5号 5号碱性电池 1.5V 五号电池 聚能环3代LR6-6B适用鼠标键盘遥控器等 1粒装 8 20.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
16 晨光 ADM***** 文件夹 5 40.0 晨光/M&G\ADM***** 验收通过
17 得力 钢卷尺 测量尺/测量工具 办公用品 3m/5m/10m多规格可选 1 20.0 得力/deli\钢卷尺 验收通过
18 得力 燕尾夹 办公长尾夹 规格可选 2 30.0 得力/deli\长尾夹 验收通过
19 得力 燕尾夹 办公长尾夹 规格可选 2 30.0 得力/deli\长尾夹 验收通过
20 妙洁 竹纤去油抹布23cm*18cm*3片装 2 30.0 妙洁/magic\竹纤 验收通过
21 晨光 ADM***** A4网格拉链袋 文件袋 收纳袋 单个装 10 40.0 晨光/M&G\ADM***** 验收通过
22 威露士 健康抑菌洗手液（丝蛋白）525ml *1瓶装 洗手液 5 62.5 威露士/Walch\健康抑菌洗手液（丝蛋白）525ml 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： 国保大队







联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 清洗设备

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