关于档案盒的采购项目合同履约验收公告
关于档案盒的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：株洲市天元区国库集中支付核算中心
二、 *履约供应商名称：天元区弘文商行
三、 *采购项目编号：272*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：株洲市天元区国库集中支付核算中心
六、 *验收日期：2024年11月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM*****B 档案盒 | 24 | 432.0 | 晨光/M&G\ADM*****B | 验收通过 | |
| 2 | e洁 自动收口垃圾袋 垃圾袋 | 90 | 360.0 | e洁\自动收口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 榄菊 蟑螂喷雾600ml 灭鼠/杀虫剂 蟑螂屋 | 4 | 200.0 | 榄菊/Lanju\蟑螂喷雾600ml | 验收通过 | |
| 4 | 达伯埃 70G A4 打印/复印纸 A4复印纸 | 10 | 2300.0 | 达伯埃/Double A\70G A4 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPK3301 按动中性笔 | 6 | 216.0 | 晨光/M&G\AGPK3301 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8308 透明文件袋 | 2 | 40.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 7 | ***** 得力（deli）A4档案盒文件（大号） | 12 | 180.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 1801 中性笔 | 2 | 120.0 | 晨光/M&G\1801 | 验收通过 | |
| 9 | 维达 V4073 卷筒纸 卷纸 | 15 | 525.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 ***** 双面胶带 | 20 | 40.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 11 | 心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提（计价单位：提） 抽纸 | 15 | 300.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提（计价单位：提） | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 12 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 橡皮（小块） | 20 | 20.0 | 晨光/M&G\小块橡皮 | 验收通过 | |
| 14 | 万容 纸杯（80g） | 20 | 400.0 | 万容/VARY\80g | 验收通过 | |
| 15 | 5号碱性电池 普通干电池 南孚/NANFU碱性电池（单粒） | 150 | 450.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0764 烧水壶 | 2 | 240.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 17 | ***** 胶带/胶纸/胶条 得力(deli)透明高粘文具胶带/小胶带 | 20 | 20.0 | 得力\***** | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 天元区国库
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