2024年度内部审计成交公告
2024年度内部审计成交公告
nn
成交供应商：山东信源有限责任会计师事务所
n供应商地址：山东省-济南市-济南市高新区-济南市高新区海信天辰九号B座1609
n成交金额：*****.00， 大写(人民币)：贰万肆仟捌佰元整
nnn 四、主要标的信息：n详见附件
nn 五、报价信息：n n| 服务分项名称 | n技术指标 | n数量 | n计量单位 | n供应商报价(元) | n是否中标 | n
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度内部审计 | n1.财务管理及内部控制n（1）财务规章制度和内部控制制度是否健全；n（2）内部不相容岗位是否分设；n（3）银行账户管理是否规范；n（4）是否存在长期挂账的往来款项；n（5）会计核算是否符合会计准则制度的要求；n（6）会计基础是否规范，内控执行是否有效，政府采购、合同管理、资产管理、三重一大等事项是否符合内控规范要求。n2.预算编制与执行n（1）是否严格执行全面预算管理，预算编制是否科学、精准、完整、细化；n（2）是否按照预算或计划执行，有无超预算或超计划执行的支出；n（3）是否完成预算，预算调整是否过大；n（4）是否虚列支出，是否虚报预算进度。n3.财务支出n（1）“三公五费”是否严格执行预决算管理，是否严格执行经费压减任务，是否严格执行相关规定；n（2）各项支出是否真实，差旅费、会议费、培训费等是否严格执行财政规定的开支范围和开支标准，有无转移、虚列虚报、违规支出等问题；n（3）各类专项资金是否专款专用，核算是否合规，有无挤占、挪用等问题。n4.政府采购和政府购买服务n（1）是否严格执行集采目录、政府购买服务等政采规定；n（2）是否科学编制并严格执行政采预算、政府购买服务预算；n（3）政府购买服务主体及事项是否合规；n（4）政府采购、购买服务流程是否合规。n5.对内部审计中发现的问题、潜在的风险等提出管理建议n6.出具合规的审计报告。 | n1 | n次 | n*****.00 | nn 是n | n
采购单位：中共山东省委金融委员会办公室机关
n联系方式：胡晓涵 ********
n2024年11月27日
nn标签: 审计
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