关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：凤凰县齐良桥学区

二、 *履约供应商名称：凤凰县新大地文体办公用品店

三、 *采购项目编号：255*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：凤凰县齐良桥学区

六、 *验收日期：2024年11月28日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 奖状 1000 300.0 \ 验收通过
2 贴贴 50 100.0 \ 验收通过
3 得力 0012 订书钉 50 100.0 得力/deli\0012 验收通过
4 心相印 DT200 抽纸 36 720.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
5 晨光 ACPN0102 粉笔 240 480.0 晨光/M&G\ACPN0102 验收通过
6 晨光 ACPN0102 粉笔 360 720.0 晨光/M&G\ACPN0102 验收通过
7 晨光 五星红旗3号4号5号国旗 30 750.0 晨光/M&G\0101 验收通过
8 群升 笔记本 50 100.0 群升\****** 验收通过
9 申士 25-20 笔记本 17 340.0 申士\25-20 验收通过
10 西玛 FM-131 A4 费用报销费单 原始单据粘贴单 原始凭证粘贴单 差旅费报销单 经费支出报销单 报销单据粘贴单 付款申请单 4 200.0 西玛/CIMA\FM-131 验收通过
11 宝格 T-054A 黑板擦 50 200.0 宝格\T-054A 验收通过
12 派度 装订夹条 200 300.0 派度/PIDEG\装订夹条 验收通过
13 三益档案 文件管理 25 300.0 三益档案/SANISY\文件盒 验收通过
14 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) 300 300.0 得力/deli\8555 验收通过
15 得力 T1680 得力/deli T1680胶套本 学生用笔记本(单位：本） 76 760.0 得力/deli\T1680 验收通过
16 ASG***** 晨光胶棒 60 360.0 晨光/M&G\ASG***** 验收通过
17 0037 别针/回形针/大头针 得力回形针 30 150.0 得力/deli\0037 验收通过
18 毛巾/面巾/方巾 洁佳康 3578 毛巾 20 160.0 洁佳康\3578 验收通过
19 阑欧挂钩 强力挂钩粘钩 50 50.0 阑欧\******** 验收通过
20 阑欧 A4凭证封面 10 250.0 阑欧\A4凭证封面（横版）100张/包 验收通过
21 得力0371订书机 12 420.0 得力\0371 验收通过
22 铜版纸 5 175.0 嘉顿/Garden\A4 验收通过
23 激光A4平行记账凭证纸 KPJ501 2 440.0 用友表单\KPJ501 验收通过
24 玛丽学生统一作业本 200 200.0 玛丽\***** 验收通过
25 得力5333文件夹(蓝)挂夹(只) 20 240.0 得力/deli\5333 验收通过
26 公牛/BULL GN-609-5米 多功能插板 5 325.0 公牛/BULL\GN-609-5米 验收通过
27 晨光中性笔 GP1115 0.7（12支/盒） 150 450.0 晨光/M&G\GP1115 验收通过
28 齐心 Q312 大容量 报告夹 A4 抽杆式 60张 白 120 360.0 齐心/Comix\Q312-X 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：田后生






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

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