关于水拖的采购项目合同履约验收公告
关于水拖的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 合肥经开实验学校
二、 *履约供应商名称： 安徽壹润玖商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 248*****000********
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 合肥经开实验学校
六、 *验收日期： 2024年12月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 采易 金属制品*110平推 | 20 | 960.0 | 采易\110 | 验收通过 | |
| 2 | 采易 金属制品*60平推 | 20 | 760.0 | 采易\60 | 验收通过 | |
| 3 | 采易 金属制品*40平推 | 20 | 660.0 | 采易\40 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 其他电池*电池 | 59 | 295.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 配电控制设备*公牛5米线插排 | 27 | 2025.0 | 公牛/BULL\5米 | 验收通过 | |
| 6 | 宜家 日用杂品*固态香薰 | 120 | 900.0 | 宜家\100g | 验收通过 | |
| 7 | 美家日记 橡胶制品*橡胶手套 | 20 | 170.0 | 美家日记\2副装 | 验收通过 | |
| 8 | 美家日记 日用杂品*65大垃圾袋 | 30 | 660.0 | 美家日记\65号 | 验收通过 | |
| 9 | LYNN 日用杂品*马桶刷 | 30 | 210.0 | LYNN\圆头马桶刷 | 验收通过 | |
| 10 | 净佰俐 洗涤剂*84消毒液 | 5 | 395.0 | 净佰俐\500ml | 验收通过 | |
| 11 | 易利丰 日用杂品*指示牌 | 10 | 1350.0 | 易利丰/elifo\40*30 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 纸制品*打印纸 | 10 | 1850.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 金属制品*档案盒 | 50 | 1250.0 | 齐心/Comix\1296 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 水拖
0人觉得有用|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
