关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告
关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 亳州市农村土地综合整治工作领导小组办公室
二、 *履约供应商名称： 亳州市苍龙商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 286*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 亳州市农村土地综合整治工作领导小组办公室
六、 *验收日期： 2024年12月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD***** 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 15.0 | 晨光/M&G\AJD***** | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9560 纸杯 | 2 | 18.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A3复印纸 | 2 | 340.0 | 晨光/M&G\a3复印纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 ***** 口罩***** | 100 | 60.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0011 得力/deli 0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 5 | 15.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 双面胶 | 1 | 2.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5604 得力/deli 5604档案盒(只) | 7 | 112.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 不干胶标签 | 1 | 15.0 | 得力/deli\6418 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0013 得力/deli 0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 5 | 15.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 11 | 利尔康 酒精75度 | 1 | 20.0 | 利尔康\75度酒精 | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 1 | 12.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 13 | 清水 SM-3072 热水瓶 | 1 | 58.0 | 清水/SHIMIZU\SM-3072 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 Z7503 打印/复印纸A4 | 3 | 540.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 15 | 得力(deli) S01 中性笔 | 2 | 48.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 胶条 胶纸 胶带
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