关于票夹/长尾夹的采购项目合同履约验收公告
关于票夹/长尾夹的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：安乡县官垱中学
二、 *履约供应商名称：安乡县达达文体店
三、 *采购项目编号：221*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：安乡县官垱中学
六、 *验收日期：2024年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 10 | 150.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 5 | 115.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 3 | A4/A3 打印/复印纸 幸运鸟/HOOPOE A4 70克 复印纸 | 5 | 1000.0 | 幸运鸟/HOOPOE\A4/A3 | 验收通过 | |
| 4 | 扫把 | 150 | 900.0 | 无品牌\SB-5000 | 验收通过 | |
| 5 | 一次性口罩 晨光一次性无纺布口罩（蓝色）AACN9705 | 10 | 75.0 | 晨光/M&G\AACN9705 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉380ML矿泉水 24瓶/件 | 30 | 1080.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\农夫山泉380ML | 验收通过 | |
| 7 | 晨光18k普惠带扣PU皮面本100页（黑/棕）APYE7T73 | 20 | 560.0 | 晨光/M&G\APYE7T73 | 验收通过 | |
| 8 | 得力3530无碳复写单据(蓝)87*175mm财务单据(本) | 30 | 44.7 | 得力/deli\3530 | 验收通过 | |
| 9 | 得力8967保温壶(本色)(个) | 2 | 364.32 | 得力/deli\8967 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6817 白板笔 2.0mm 10/盒（单位：支） 黑 | 20 | 60.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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