关于票夹/长尾夹的采购项目合同履约验收公告
关于票夹/长尾夹的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：长沙环境保护职业技术学院
二、 *履约供应商名称：长沙开门宏商贸有限公司
三、 *采购项目编号：258*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：长沙环境保护职业技术学院
六、 *验收日期：2024年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 30 | 450.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 C5869 PU/PVC笔记本 | 30 | 540.0 | 齐心/Comix\C5869 | 验收通过 | |
| 3 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 20 | 680.0 | 怡宝/C"estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S658 宝珠/走珠/签字笔12支/盒 | 372 | 1116.0 | 得力/deli\S658 | 验收通过 | |
| 5 | 儿童种植小盆栽太阳花向日葵草莓花种籽子植物生长观察蔬菜种子 | 30 | 237.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 YT-10 商标纸/标签纸 便利便签条 百事贴 价格条标签贴 | 224 | 448.0 | 晨光/M&G\YT-10 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S506 白板笔 | 16 | 272.0 | 得力/deli\S506 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-218 过载保护插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10位总控 | 8 | 1056.0 | 公牛/BULL\GN-218 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2809 翻页激光笔 绿光激光遥控笔ppt翻页笔 投影仪教学办公会议投影 | 1 | 170.0 | 得力/deli\2809 | 验收通过 | |
| 10 | 优斯特 0801 垃圾袋 | 11 | 38.5 | 优斯特/USEIT\0801 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 南孚 聚能环 5号碱性电池 | 52 | 124.8 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 12 | 维达 V4028 卷筒纸 | 9 | 310.5 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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