关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：汨罗市高泉小学
二、 *履约供应商名称：汨罗市阳光书店
三、 *采购项目编号：275*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：汨罗市高泉小学
六、 *验收日期：2024年12月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 9383 二联单栏 收据(黄)87*175mm(本) | 40 | 79.2 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 7123 固体胶棒(只) | 33 | 122.43 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/M&G AGPK3704 中性笔 | 200 | 334.0 | 晨光/M&G\AGPK3704 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M&G AGPB4501A 0.5mm黑色中性笔 12支/盒 | 180 | 680.4 | 晨光/M&G\AGPB4501 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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