关于蚊香/蚊香液的采购项目合同履约验收公告
关于蚊香/蚊香液的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 合肥市朝霞小学
二、 *履约供应商名称： 安徽多线商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 295*****000********
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 合肥市朝霞小学
六、 *验收日期： 2024年12月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 彩虹 5733 蚊香 | 200 | 1000.0 | 彩虹/RAINBOW\5733 | 验收通过 | |
| 2 | 红布1.5:*9m | 1 | 100.0 | 无品牌\红布1.5:*9m | 验收通过 | |
| 3 | 倍得优B8010黑 仿皮商务磁板夹 | 20 | 400.0 | 无品牌\B8010 | 验收通过 | |
| 4 | 磨砂桌皮2.0厚 | 4 | 200.0 | 无品牌\2.0厚 | 验收通过 | |
| 5 | 三角台卡3005 便笺盒/卡片索引盒 | 30 | 300.0 | 无品牌\3902 | 验收通过 | |
| 6 | 蚊香盘，接灰盘 | 50 | 250.0 | 无品牌\蚊香盘 | 验收通过 | |
| 7 | 光荣退伍胸花绶带 大红花 开业退休 参军入伍退伍光荣花表彰 19cm 刺绣套件 | 2 | 70.0 | 无品牌\19cm | 验收通过 | |
| 8 | 得力 绿柏Z7547 A4/70g复印纸/办公用纸/打印纸 | 10 | 2000.0 | 得力/deli\绿柏Z7547 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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