关于刀片的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于刀片的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 亳州市谯城区水利局

二、 *履约供应商名称： 亳州市诚信文化体育用品销售有限公司

三、 *采购项目编号： 234*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位： 亳州市谯城区水利局

六、 *验收日期： 2024年12月9日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 啄木鸟 WOODPECKER 美工刀片 2 6.0 啄木鸟 WOODPECKER\FD-B40A 验收通过
2 得力 8521A 长尾夹 2 28.0 得力/deli\8521A 验收通过
3 久缘 茶瓶 5 125.0 无品牌\久缘 验收通过
4 植物主义 面巾纸 面巾纸 10 100.0 植物主义\面巾纸 验收通过
5 得力 8551ES 长尾夹 2 18.0 得力/deli\8551 验收通过
6 晨光 A3 80g A3复印纸 1 180.0 晨光/M&G\A3 80g 验收通过
7 得力 7402 复印纸A4 7 1260.0 得力/deli\7402 验收通过
8 唐帆 直尺 1 20.0 唐帆\直尺 验收通过
9 闪迪 CZ73 优盘 2 70.0 闪迪/Sandisk\CZ73 验收通过
10 洁柔 3层135抽18包 软抽 16 176.0 洁柔/C&S\3层135抽18包 验收通过
11 爱国者 U312 优盘 3 114.0 爱国者/aigo\U312 验收通过
12 夏士莲 香皂 125g 香皂 3 27.0 夏士莲/HAZELINE\香皂 125g 验收通过
13 金绿士 szx-5895 垃圾袋 100 300.0 金绿士/KINRS\szx-5895 验收通过
14 得力 1526 计算器 1 48.0 得力/deli\1526 验收通过
15 得力 ***** 记事本 10 220.0 得力\***** 验收通过
16 晨光 Q7 中性笔 3 36.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
17 收文登记本 20 60.0 无品牌\收文登记册 验收通过
18 和日升 直尺 1 4.0 和日升\透明 验收通过
19 赫钢 美工刀 5 20.0 赫钢\不锈钢 验收通过
20 晨光 ADM*****B 档案盒 12 132.0 晨光/M&G\ADM*****B 验收通过
21 得力 0371 订书机 3 57.0 得力/deli\0371 验收通过
22 得力 9874 印油 3 12.0 得力/deli\9874 验收通过
23 得力 7104 固体胶 12 24.0 得力/deli\7104 验收通过
24 齐心 B3716 印台 12 54.0 齐心/Comix\B3716 验收通过
25 南孚 5号电池 30 150.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
26 南孚 南孚 7号电池 30 150.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
27 得力 油墨 1 6.0 得力\金属 验收通过
28 中诺 C289 电话机 2 150.0 中诺/CHINOE\C289 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： 李莹







联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 刀片

0人觉得有用

招标
业主

-

关注我们可获得更多采购需求

关注
相关推荐
 
查看详情 免费咨询
搜索

最近搜索

无

热门搜索

无