关于编织布/袋的采购项目合同履约验收公告
关于编织布/袋的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：邵阳县市场服务中心
二、 *履约供应商名称：邵阳县劲兴办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：215*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：邵阳县市场服务中心
六、 *验收日期：2024年12月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 防滑麻袋 | 10 | 120.0 | A\麻袋 | 验收通过 | |
| 2 | 苏泊尔 KC20BK1 保温壶 烧水壶 | 1 | 288.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC20BK1 | 验收通过 | |
| 3 | 蚊香 | 20 | 720.0 | A\筒 | 验收通过 | |
| 4 | 杀虫剂 | 10 | 480.0 | A\杀虫剂 | 验收通过 | |
| 5 | 和牌 A4 80G 打印/复印纸 | 3 | 660.0 | 和牌\A4 80G | 验收通过 | |
| 6 | 软抄本 | 20 | 100.0 | A\***** | 验收通过 | |
| 7 | 合成胶粘剂 | 3 | 9.0 | A\固体胶 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 洗衣液 3kg*4瓶/件 洗衣液/洗衣粉 | 7 | 476.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗衣液 3kg*4瓶/件 | 验收通过 | |
| 9 | 志愿者马甲 | 12 | 420.0 | A\志愿者马甲 | 验收通过 | |
| 10 | 宽 铲子 | 9 | 288.0 | 宽\铲子 | 验收通过 | |
| 11 | 文件袋209-14 | 12 | 12.0 | A\209-14 | 验收通过 | |
| 12 | 红叶 2606 成和雨伞 | 6 | 174.0 | 红叶\2606 | 验收通过 | |
| 13 | 贝加尔 毛巾 | 5 | 90.0 | 贝加尔/BAIKAL\其他 | 验收通过 | |
| 14 | 得力8210钢卷尺(黄)(个) | 2 | 58.0 | 得力/deli\8210 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8564 得力8564-4#黑色长尾票夹25mm筒装(黑)(48只/筒) | 5 | 60.0 | 得力/deli\8564 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0392 重型订书机 | 2 | 116.0 | 得力/deli\0392 | 验收通过 | |
| 17 | 得力0015厚层订书钉23/10 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 得力7091固体胶 | 7 | 336.0 | 得力\7091 | 验收通过 | |
| 19 | 南孚 /NANFU 7号电池七号碱性 聚能环3代 | 9 | 45.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 20 | 得力四联桌面文件框 | 2 | 64.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 21 | 亚信 015 快干清洁印台 红/蓝 | 3 | 27.0 | 亚信\015 | 验收通过 | |
| 22 | 得力大号透明胶带 | 9 | 297.0 | 得力\***** | 验收通过 | |
| 23 | 泰昌标签纸 | 8 | 240.0 | 泰昌\其他 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 编织布
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