按照《柳州市审计局关于开展市属内部审计项目质量检查和优秀项目评选活动的通知》（柳审发〔2024〕25号）的要求，经我局局长办公会研究决定，现对2024年柳州市属优秀内部审计项目评选结果进行公示（名单见附件，部分项目名称作脱密处理）。如有异议，请于2024年12月12日前向柳州市审计局内部审计监督科以书面或口头形式如实反映。反映情况须客观真实，反映者须告知或签署真实姓名。

联系人：梁玉丽 0772—*******

地 址：广西柳州市城中区高新一路15号

邮 编：******

附件：2024年柳州市属内部优秀审计项目评选结果

柳州市审计局

2024年12月9日

附件

2024年柳州市属内部优秀审计项目评选结果

拟通报的柳州市属内部优秀审计项目评选结果

一等奖（4个）

1.柳州工贸大厦股份有限公司原法定代表人、原董事长经济责任审计（实施单位：广西柳州市产业投资发展集团有限公司）

2.广西柳州市建设投资开发有限责任公司财物收支及内控执行情况审计（实施单位：广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司）

3.柳州银行2022年全面风险管理审计（实施单位：柳州银行股份有限公司）

4.柳州市公安局某某分局2022年度执法活动的财物专项审计（实施单位：柳州市公安局）

二等奖（8个）

1.对柳州市审计局“柳审调报〔2022〕1号”审计查出问题整改情况“回头看”专项审计调查（实施单位：广西柳州市投资控股集团有限公司）

2.柳州银行关于2022年操作风险管理审计（实施单位：柳州银行股份有限公司）

3.柳州市人民医院关于2021至2022年度科研及教学资金管理专项审计（实施单位：柳州市人民医院）

4.柳州银行关于某某任南宁分行民主支行行长期间履行经济责任情况审计（实施单位：柳州银行股份有限公司）

5.柳州市建设工程质量安全管理中心2019-2022年财务收支情况审计（实施单位：柳州市住房和城乡建设局）

6.柳州市工人医院日常经费支出审计——2022年第四季度至2023年第三季度（实施单位：柳州市工人医院）

7.柳州市二轻城镇资产运营有限责任公司原法定代表人经济责任审计（实施单位：广西柳州市产业投资发展集团有限公司）

8.关于对集团及各有关所属企业融资和担保管理情况专项审计（实施单位：广西柳州市农业基础设施投资建设集团有限公司）

三等奖（12个）

1.柳州市保障性住房服务中心涉及保障性住房管理历年上级部门审计发现问题整改情况审计（实施单位：柳州市住房和城乡建设局）

2.柳州市市政设施维护管理处城维工程结算情况后续审计（实施单位：柳州市住房和城乡建设局）

3.关于对某某任柳州市金投资产经营管理有限公司执行董事、总经理期间履行经济责任情况的审计（实施单位：广西柳州市金融投资发展集团有限公司）

4.柳州公共教育投资有限公司原董事长离任经济责任审计（实施单位：柳州市东城投资开发集团有限公司）

5.柳州市工人医院2022年度政府采购专项审计（实施单位：柳州市工人医院）

6.柳州东城置地发展有限公司原董事长离任经济责任审计（实施单位：柳州市东城投资开发集团有限公司）

7.柳州东城安居置业开发有限公司原董事长离任经济责任审计（实施单位：柳州市东城投资开发集团有限公司）

8.柳州市工人医院2022年度拨款经费项目专项审计（实施单位：柳州市工人医院）

9.柳州市中医医院捐赠资产专项审计（实施单位：柳州市中医医院）

10.柳州市柳州饭店控股集团有限公司金牌螺蛳粉店面装修工程竣工结算及财务决算审计（实施单位：广西柳州市文化旅游投资发展集团有限公司）

11.关于对三江县总工会2022年度经费收支及专项资金管理使用情况的审计（实施单位：柳州市总工会）

12.柳州市柳铁中心医院社区卫生服务中心（站）收费内部控制专项审计调查（实施单位：柳州市柳铁中心医院）