关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：慈利县高桥镇卫生院
二、 *履约供应商名称：慈利县家庆文体用品商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号：264*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：慈利县高桥镇卫生院
六、 *验收日期：2024年12月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洗衣粉 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 金冬电暖器 | 2 | 376.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾袋 | 2 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 回形针 | 11 | 55.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 收纳箱 | 5 | 340.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 笔芯 | 20 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 夹板 | 4 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 便利贴 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 彩色打印纸 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 水笔 | 10 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 檀香 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 洁厕剂 | 5 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 文件盒 | 24 | 312.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 电脑打印纸 | 3 | 204.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 橡胶手套 | 10 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 大垃圾袋 | 20 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 胶带 | 5 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 84消毒液 | 5 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 分类垃圾桶 | 2 | 196.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 抽夹 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 封面纸 | 5 | 125.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 抹布 | 10 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 洗洁精 | 6 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | A4纸大小费用报销费单 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | A4纸大小费用报销费单大号原始凭证粘贴单 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 26 | 资料册 | 10 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 27 | 得力透明液体胶水 | 12 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 28 | 卷纸 | 1 | 207.0 | \ | 验收通过 | |
| 29 | 心相印抽纸 | 1 | 420.0 | \ | 验收通过 | |
| 30 | 电池 | 20 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 31 | 碳粉 | 3 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 32 | 笔记本 | 10 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 33 | A4打印纸 | 4 | 800.0 | \ | 验收通过 | |
| 34 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 无店铺和其他
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