关于收纳架的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于收纳架的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 芜湖市医疗保障局镜湖区分局

二、 *履约供应商名称： 芜湖腾云电子科技有限公司

三、 *采购项目编号： 236*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位： 芜湖市医疗保障局镜湖区分局

六、 *验收日期： 2024年12月11日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 冰禹 收纳架 1 70.0 冰禹\冰禹BYyc-390 验收通过
2 晨光 APYRAY75 档案袋 45 45.0 晨光/M&G\APYRAY75 验收通过
3 得力 7189 不干胶标签 10 15.0 得力/deli\7189 验收通过
4 得力 0231 订书机起钉器 拔钉器 5 15.0 得力/deli\0231 验收通过
5 得力 5922 档案盒 15 75.0 得力/deli\5922 验收通过
6 超霸 7号 超霸（GP）普通干电池 碳性干电池7号七号混合装1.5V儿童玩具空调电视遥控器R6AA/R03AAA 黑超霸7号2粒 6 24.0 超霸/GP\7号 验收通过
7 得力 1512 得力（deli）1512 12位显示语音桌面计算器 财务计算器 透明大按键 办公用品 5 90.0 得力/deli\1512 验收通过
8 得力 5663-55 得力（deli） A4档案盒 粘扣 文件资料盒 A4资料收纳大塑料文件盒 单个装 宽55mm 5603蓝 20 220.0 得力/deli\5663-55 验收通过
9 得力 得力（deli） 透明塑料直尺 学生尺子 绘图制图测量工具 办公直尺 30cm 5 10.0 得力/deli\6230 验收通过
10 得力 9879 得力(deli)10ml财务印章光敏印油 红色印章印台印油 办公用品 9879 印油/印泥/印台 10 100.0 得力/deli\9879 验收通过
11 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 7 105.0 得力/deli\S856 验收通过
12 得力 9209 文件座/文件架/文件框 1 23.5 得力/deli\9209 验收通过
13 晨好 A4 120g 彩色复印纸 2 30.0 晨好\A4 120g 验收通过
14 金士顿 DTX/64GB U盘 2 140.0 金士顿/Kingston\DTX/64GB 验收通过
15 创易 回形针度别防锈金属曲别针CY3313 50 75.0 创易\CY3313 验收通过
16 得力黑色垃圾袋9574垃圾袋50*60cm/30只 20 100.0 得力/deli\9574 验收通过
17 锐捷（Ruijie） 非网管桌面型交换机8口 企业级 网络分流器 RG-ES05G 5口千兆 2 220.0 锐捷/ruijie\RG-ES05G 验收通过
18 齐心 Q310 齐心（COMIX） Q312 抽杆式报告夹 文件夹 A4，背宽10mm 1个/包 15 30.0 齐心/Comix\Q310 验收通过
19 得力(deli) 5534 A4加厚拉杆夹抽杆文件夹 透明报告夹简历夹 白色 12只/包 1包装 11 143.0 得力/deli\5534 验收通过
20 得力 5603 得力 5603 档案盒 20 260.0 得力/deli\5603 验收通过
21 文印保 88A 文印保 88A 易硒鼓 黑色 3 540.0 文印保\88A 验收通过
22 得力 拆信刀/切纸刀 2001 美工刀 20 100.0 得力/deli\2001 验收通过
23 得力 7092 胶棒 60 150.0 得力/deli\7092 验收通过
24 齐心 B2714 剪刀 5 30.0 齐心/Comix\B2714 验收通过
25 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 20 40.0 得力/deli\7733 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： 卞婷婷







联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 收纳架

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