关于档案盒的采购项目合同履约验收公告-2024年12月11日
关于档案盒的采购项目合同履约验收公告-2024年12月11日
一、 *采购人名称： 剑河县文体广电旅游局
二、 *履约供应商名称： 剑河县老东文具店
三、 *采购项目编号： 208*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 剑河县文体广电旅游局
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYRD***** A4档案盒牛皮纸加厚纸质文件盒资料会计凭证盒 背宽5CM 10个/包 1包装 | 1 | 38.0 | 晨光/M&G\APYRD***** | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS***** 晨光/M&G ABS*****重型200页订书机 | 4 | 520.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ARP***** 黑色直液式速干签字笔0.38mm【12支/盒】 | 1 | 69.0 | 晨光/M&G\ARP***** | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPB5804 晨光/M&G AGPB5804 中性笔 | 1 | 43.0 | 晨光/M&G\AGPB5804 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AWP***** 晨光/M&G AWP***** 铅笔 | 2 | 20.0 | 晨光/M&G\AWP***** | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AGPA1701 中性笔 | 10 | 190.0 | 晨光/M&G\AGPA1701 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 日天 403 便签纸 | 10 | 120.0 | 日天\403 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 ***** 笔记本 | 5 | 140.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 10 | 心相印 DT***** 抽纸 | 5 | 70.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT***** | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 6 | 150.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7303 胶水 | 30 | 120.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0385 订书机 | 1 | 135.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 档案盒
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