关于素描/素写本的采购项目合同履约验收公告
关于素描/素写本的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：攸县联星街道交通路小学
二、 *履约供应商名称：攸县阳斌日用品批发部
三、 *采购项目编号：293*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：攸县联星街道交通路小学
六、 *验收日期：2024年12月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 抽纸 | 1 | 268.0 | 晨光/M&G\*****rfeqw | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 长尾夹 | 3 | 36.0 | 晨光/M&G\*****dwedqwvdfs | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 烧水壶 | 2 | 296.0 | 晨光/M&G\******wseqwe | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 订书机 | 3 | 75.0 | 晨光/M&G\313dqwedqw | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 奖状 | 300 | 300.0 | 晨光/M&G\*****dqd | 验收通过 | |
| 6 | 得力 电风扇 | 1 | 180.0 | 得力/deli\2312ddwq | 验收通过 | |
| 7 | KVB 好拉链网袋 | 3 | 60.0 | KVB\556 | 验收通过 | |
| 8 | 喷雾器 | 1 | 180.0 | 禧天龙/Citylong\********** | 验收通过 | |
| 9 | 奥芬堡 绿叶茶叶 | 5 | 250.0 | 奥芬堡\******12 | 验收通过 | |
| 10 | 挂钩/粘钩 | 4 | 40.0 | 晨光/M&G\123*****5123 | 验收通过 | |
| 11 | 50加厚塑料袋 | 10 | 80.0 | 双丰\******* | 验收通过 | |
| 12 | 别针/回形针/大头针 得力0024彩色回形针(混)(100枚/盒) | 2 | 10.0 | 得力/deli\24 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9838 五联文件框 五联 (单位:只) 黑色 | 2 | 120.0 | 得力/deli\9838 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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