关于单据/收据/凭证的中标结果
关于单据/收据/凭证的中标结果
发布人： ah**********来源： 发布时间： 2024-12-04浏览次数 21
一、 *采购人名称： 合肥市城乡建设局
二、 *履约供应商名称： 合肥砚州商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 262*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 合肥市城乡建设局
六、 *验收日期： 2024年12月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 定制款凭证盒 单据/收据/凭证 | 1000 | 5000.0 | 无品牌\定制款凭证盒 | 验收通过 | |
| 2 | 芙蓉花 抽屉式收纳盒 收纳箱/盒/袋 | 40 | 8720.0 | 芙蓉花\抽屉式收纳盒 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9779 桌面文件柜 | 40 | 4600.0 | 得力/deli\9779 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 50 | 900.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 20 | 360.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 6 | HSIASUN 除锈剂/除胶剂 | 20 | 350.0 | HSIASUN\450ml | 验收通过 | |
| 7 | 玛丽 A4 80g 彩色复印纸 | 8 | 1696.0 | 玛丽\A4 80g | 验收通过 | |
| 8 | 富光 PDZ********* 保温壶 | 50 | 3600.0 | 富光\PDZ********* | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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