关于家务手套的采购项目合同履约验收公告
关于家务手套的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 合肥市元一名城小学
二、 *履约供应商名称： 合肥吉茹商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 270*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 合肥市元一名城小学
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 粤龙 橡胶手套 家务手套 | 10 | 600.0 | 粤龙\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 2 | 威猛先生 洁厕液480g 洁厕剂 | 8 | 680.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液480g | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-317 1.8米 多功能插座 | 15 | 885.0 | 公牛/BULL\GN-317 1.8米 | 验收通过 | |
| 4 | 斑布 抽纸 抽纸 | 2 | 310.0 | 斑布/BABO\抽纸 | 验收通过 | |
| 5 | 爱特福 家居消毒液 | 2 | 260.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 板架 | 3 | 1410.0 | 得力/deli\白板 | 验收通过 | |
| 7 | 金绿士 木杆拖把 拖把 | 20 | 200.0 | 金绿士/KINRS\木杆拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 EB405 票夹/长尾夹 | 4 | 60.0 | 齐心/Comix\EB405 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 bopp胶带 | 10 | 100.0 | 得力/deli\*****（封箱胶带） | 验收通过 | |
| 10 | 兰诗 XFS015 垃圾桶 | 100 | 550.0 | 兰诗\XFS015 | 验收通过 | |
| 11 | 垃圾桶 垃圾桶 | 60 | 588.0 | 无品牌\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 12 | 其它防护用品 | 11 | 550.0 | 无品牌\警戒线 | 验收通过 | |
| 13 | 立白 大师香氛洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 4 | 360.0 | 立白/Liby\大师香氛洗衣粉 | 验收通过 | |
| 14 | 禧天龙 其它凳 | 69 | 1725.0 | 禧天龙\D-2045 | 验收通过 | |
| 15 | 美的MC-DCE3511 商用电磁炉 | 1 | 190.0 | 美的/Midea\美的MC-DCE3511 | 验收通过 | |
| 16 | 蒙玛特 画板/画架 | 30 | 2100.0 | 蒙玛特\MEA0045 | 验收通过 | |
| 17 | 国产 45*55cm 垃圾袋 | 200 | 1100.0 | 国产\45*55cm | 验收通过 | |
| 18 | 兰诗 平板拖把 平板拖把 | 20 | 920.0 | 兰诗\平板拖把 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ADM***** 档案盒 | 10 | 125.0 | 晨光/M&G\ADM***** | 验收通过 | |
| 20 | 得力 ***** 剪刀 | 10 | 100.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 3 | 42.0 | 晨光/M&G\M01 | 验收通过 | |
| 22 | 齐鲁安然 隔离带 | 16 | 1568.0 | 齐鲁安然\QL-LG-3m | 验收通过 | |
| 23 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 144 | 720.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 24 | 得力 ***** 一次性口罩 | 31 | 576.6 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 家务手套
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