关于文具套装/礼盒的采购项目合同履约验收公告
关于文具套装/礼盒的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：新田县门楼下瑶族乡学校
二、 *履约供应商名称：新田县知行劳保文具批发部
三、 *采购项目编号：213*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：新田县门楼下瑶族乡学校
六、 *验收日期：2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国标 学生桌椅 | 90 | *****.0 | 国标\分隔架 | 验收通过 | |
| 2 | 有美 YM-50A 垃圾桶 | 1 | 95.0 | 有美\YM-50A | 验收通过 | |
| 3 | 安踏 气排球网 | 1 | 265.0 | 安踏/ANTA\*********S | 验收通过 | |
| 4 | 星空 ***** 厨师服 | 1 | 73.0 | 星空\***** | 验收通过 | |
| 5 | 蓝盾消防 蓝盾4KG 灭火器 | 12 | 900.0 | 蓝盾消防\蓝盾4KG | 验收通过 | |
| 6 | 星空 篮网 | 1 | 42.0 | 星空\篮球网 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝盾消防 30-40-30整卷 警戒带 | 5 | 90.0 | 蓝盾消防\30-40-30整卷 | 验收通过 | |
| 8 | 扫把 大竹扫 | 10 | 160.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 德力西 电缆线 | 2 | 330.0 | 德力西\DZ47Y 4p 80KA | 验收通过 | |
| 10 | 先科 YG-180 暖风机/取暖器 | 1 | 115.0 | 先科/SAST\YG-180 | 验收通过 | |
| 11 | 洪湖 MHQX4KG*2 消防箱 | 8 | 280.0 | 洪湖\MHQX4KG*2 | 验收通过 | |
| 12 | 消防疏散指示牌 | 20 | 100.0 | 劳士\ZSP-0004 | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deliD-4521D3激光碳粉盒(黑) | 1 | 277.56 | 得力/deli\D-4521D3 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 9562方形清洁桶 垃圾桶(黑)(只) | 4 | 97.44 | 得力/deli\得力9562 | 验收通过 | |
| 15 | 得力/deli 3231荣誉证书内芯(黄)-8K(50张/包) | 2 | 51.08 | 得力/deli\3231 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 5830网格文件袋(混)(只) | 40 | 233.6 | 得力/deli\5830 | 验收通过 | |
| 17 | 得力（deli） ***** 电热水壶 （1.7L）(本色)单层不锈钢 （单位：台） | 1 | 147.72 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 18 | 拖把 | 16 | 190.08 | 无品牌\***** | 验收通过 | |
| 19 | 竹扫把/大竹扫把 | 40 | 633.6 | 无品牌\****** | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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