关于锹的采购项目合同履约验收公告
关于锹的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：城步苗族自治县兰蓉乡人民政府
二、 *履约供应商名称：城步苗族自治县茗品商行
三、 *采购项目编号：213*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：城步苗族自治县兰蓉乡人民政府
六、 *验收日期：2024年12月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 冰禹 锹 | 40 | 1600.0 | 冰禹\BY-348 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL5418 手电筒 | 50 | 2950.0 | 得力/deli\DL5418 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 平板拖把 平板拖把 | 80 | 6800.0 | 妙洁/magic\平板拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 ****** 水桶 | 80 | 2240.0 | 茶花\****** | 验收通过 | |
| 5 | 苏泊尔 SW-17J63A 烧水壶 | 15 | 3135.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17J63A | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 胶棉拖把 | 4 | 280.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 纸杯 | 100 | 2000.0 | 妙洁/magic\228ml | 验收通过 | |
| 8 | 中伟 办公椅 | 2 | 1370.0 | 中伟\HYY-123 | 验收通过 | |
| 9 | 立锦 锄头 | 80 | 4000.0 | 立锦\828-105 | 验收通过 | |
| 10 | 回力雨鞋 | 22 | 1276.0 | 回力/Warrior\028 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝月亮芦荟洗手液500g 普通洗手液 蓝月亮 500g 芦荟洗手液 | 40 | 600.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮芦荟洗手液500g | 验收通过 | |
| 12 | 洁丽雅 2034-2 毛巾/面巾/方巾 | 100 | 1800.0 | 洁丽雅/grace\2034-2 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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