关于账本/账册的采购项目合同履约验收公告

关于账本/账册的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 合肥市包河区烟墩街道办事处

二、 *履约供应商名称: 合肥金其商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 286*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 合肥市包河区烟墩街道办事处

六、 *验收日期: 2024年12月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 介绍信单位介绍信空白通用 账本/账册 10 20.0 无品牌\介绍信 验收通过
2 百乐 INK-30 笔用墨水/补充液/墨囊 2 64.0 百乐/PILOT\INK-30 验收通过
3 爱特福84消毒液去污洁厕消毒水468ml 剂 家庭环境清洁剂 30 135.0 无品牌\爱特福84消毒液 验收通过
4 得力/deli 得力 S20 0.7mm中性笔(黑) 5 84.5 得力/deli\DLSX-S200 验收通过
5 齐心/Comix 齐心 高速王A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 卡纸 5 890.0 齐心/Comix\高速王A4 70g 验收通过
6 得力 787 电话机 (单位:台) 电话机(有绳/无绳/网络) 2 130.0 得力/deli\787 验收通过
7 得力 8554ES 得力/deli 8554ES 票夹/长尾夹/燕尾夹 10 119.0 得力/deli\8554ES 验收通过
8 得力 8553 得力/deli 8553 票夹/长尾夹/燕尾夹 10 95.0 得力/deli\8553 验收通过
9 得力 8556ES 票夹/长尾夹 10 85.0 得力/deli\8556ES 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah**********







联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 账本

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