菏泽市审计局鲁西新区分局政府投资审计项目验收报告公示

一、合同编号：SDGP371*****020**********A_001

二、合同名称：政府投资审计项目

三、项目编号：SDGP371*****020**********

四、项目名称：政府投资审计项目

五、合同主体

采购人：菏泽市审计局鲁西新区分局

地 址：

联系方式：053*****910

供应商（乙方）：菏泽市内部审计师协会

地 址：菏泽市华英路516号

联系方式：156*****118

六、合同主要信息

服务内容：项目程序与合规性审查 (1)基本建设程序执行情况： 审查项目建设单位是否按规定办理项目立项审批、初设审批、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等必要的行政许可。 对照审查相关申报材料，确认其事实、文字、表述等是否存在虚假情况。 检查是否存在先批复后申请、未批先建、化整为零规避审批等问题。 (2)政策执行和规划实施情况： 审查项目建设是否符合国家宏观调控政策、相关产业政策，以及国家或地区发展规划。 确认项目是否遵循了政策目标和政策措施的贯彻落实情况。 投资与资金管理审查 (1)工程投资控制情况： 审查项目总投费用是否与主管部门批准的建设项目范围及具体工程内容一致。 审查单项工程是否超经审核的项目概算，并检查投资估算、初步设计概算、工程量清单及招标控制价、跟踪审计报告、工程结算资料等。 重点审计较大工程变更、隐蔽工程，以及工程重大结算原则变化等情况，确认工程变更的提出是否真实、必要、合规。 (2)项目建设资金管理情况： 审查项目建设资金的筹集是否及时到位，并与计划来源相符。 检查账务处理是否合规、全面真实，往来款项是否真实、合法。 审查资金支付是否按规定进行审批，手续是否合法、齐全。 审查各类费用提取、支出、分摊的真实性和合规性，防止随意扩大开支范围、挤占挪用、建设资金流失和损失浪费等问题。 合同与招投标管理审查 (1)招投标管理情况： 审查项目是否存在未按规定的范围和期限开展招投标活动。 检查是否按规定进入对应的招标平台招标，是否存在应公开而未公开招投标、虚假招标等问题。 审查是否存在将应纳入总承包的项目肢解发包给其他分包商、部分项目化整为零规避招标等问题。 监督投标单位是否存在围标串标、借用资质等违规现象。 (2)合同管理情况： 审查合同内容是否违反招标文件实质性条款。 检查是否存在未按合同约定内容执行，造成项目资金损失的情况。 监督对参建单位等是否监管到位，防止因建设管理不到位造成投资损失。

服务要求：人员设备配备合理，符合项目要求

服务期限：3个月

服务地点：本次验收服务期间为2024年11月15日至2024年12月13日， 地点为菏泽市鲁西新区管委会

七、验收日期：2024年12月13日

八、验收组成员（应当邀请服务对象参与）：

九、验收意见：符合验收标准

十、其他补充事宜：