关于平板卫生纸的采购项目合同履约验收公告
关于平板卫生纸的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：湘西土家族苗族自治州交通建设造价工程管理站
二、 *履约供应商名称：吉首市阳光佳文体用品店
三、 *采购项目编号：268*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：湘西土家族苗族自治州交通建设造价工程管理站
六、 *验收日期：2024年12月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 BT2010 平板卫生纸柔影 | 5 | 750.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2010 | 验收通过 | |
| 2 | 天之蓝 0210 纸杯 | 1 | 220.0 | 天之蓝\0210 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S143 中性笔k35 | 8 | 288.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 4 | 可得优 5000 订书机 | 1 | 298.0 | 可得优/KW-TRIO\5000 | 验收通过 | |
| 5 | 科美特 捆绑带新料草球塑料绳子捆扎绳打包绳捆绑绳包装绳撕裂带纤维绳 | 5 | 100.0 | 科美特\****** | 验收通过 | |
| 6 | 阳光 包裹袋/编织袋 | 20 | 400.0 | 阳光\2020 | 验收通过 | |
| 7 | 卡西欧 GY-120 算术型计算器 | 2 | 176.0 | 卡西欧/Casio\GY-120 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0010 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B2176蓝色 文件栏 | 6 | 150.0 | 齐心/Comix\B2176蓝色 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 ***** 票夹/长尾夹 | 10 | 155.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 12 | 阳光 旋转拖把商用平板大拖把 大号尘推 木地板大理石瓷砖 酒店学校家用商场物业保洁木地板拖把家用一拖净棉纱 | 1 | 68.0 | 阳光\******* | 验收通过 | |
| 13 | 阳光 ******** 办公用品B5党员学习笔记本印定制做烫金写刻字logo公司单位名称棕红皮、B5党员学习笔记本 | 10 | 350.0 | 阳光\******** | 验收通过 | |
| 14 | 阳光 文件袋帆布拉链袋大容量多层手提包收纳袋防水男士商务公文包电脑办公用文件包会议袋 | 2 | 76.0 | 阳光\******** | 验收通过 | |
| 15 | 阳光 家用黑色加厚背心特厚垃圾袋商用手提式圾圾桶塑料垃圾袋 | 10 | 50.0 | 阳光\***** | 验收通过 | |
| 16 | 三益档案 单据/收据/凭证 粘贴单 | 20 | 100.0 | 三益档案/SANISY\****** | 验收通过 | |
| 17 | 1829树皮纹公文袋(蓝)商务手提袋 | 10 | 280.0 | 三益档案/SANISY\1829 | 验收通过 | |
| 18 | 阳光 地扫把 | 10 | 180.0 | 阳光\5611 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 水桶 | 6 | 90.0 | 得力\水桶 | 验收通过 | |
| 20 | 十八洞 天然山泉水380ML*24瓶 矿泉水/纯净水 | 10 | 480.0 | 十八洞\天然山泉水380ML*24瓶 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 平板卫生纸
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