关于橡皮的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于橡皮的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：桂阳县鹿峰中学

二、 *履约供应商名称：桂阳县新星文体办公用品有限公司

三、 *采购项目编号：264*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：桂阳县鹿峰中学

六、 *验收日期：2024年12月17日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 辉柏嘉 ****** 橡皮 5 5.0 辉柏嘉/Faber-castell\****** 验收通过
2 博惠 行李绳 3 12.0 博惠\DTB14 验收通过
3 齐心 B2799 剪刀 2 20.0 齐心/Comix\B2799 验收通过
4 得力 8464 各类尺/三角板 1 10.0 得力/deli\8464 验收通过
5 洁柔 JX003 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 240.0 洁柔/C&S\JX003 验收通过
6 得力 7314 胶水 200 600.0 得力/deli\7314 验收通过
7 得力 3232 奖状/证书 698 698.0 得力/deli\3232 验收通过
8 齐心 B2643 胶棒 36 90.0 齐心/Comix\B2643 验收通过
9 齐心 A6683 文件夹 6 60.0 齐心/Comix\A6683 验收通过
10 得胜 ECM-220 麦克风/话筒 2 640.0 得胜/Takstar\ECM-220 验收通过
11 普联 TL-SH1005PB 电话交换机 1 58.0 普联/TP-Link\TL-SH1005PB 验收通过
12 得力 牛皮信封 2 30.0 得力/deli\3423 验收通过
13 文骨 335-14 文件袋 570 570.0 文骨\335-14 验收通过
14 闪迪 OTG-64G U盘 1 128.0 闪迪/Sandisk\OTG-64G 验收通过
15 苏泊尔 SWF17S26A 烧水壶 1 128.0 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A 验收通过
16 三益档案 2856 档案盒 400 1600.0 三益档案/SANISY\2856 验收通过
17 三益档案 牛皮信封 5 100.0 三益档案/SANISY\5号/6号 验收通过
18 博友 3153G 剪刀 2 24.0 博友\3153G 验收通过
19 晨光 纸类标签 2 56.0 晨光\无型号 验收通过
20 得力 0367 省力订书机 （单位：台） 混 2 56.0 得力/deli\0367 验收通过
21 文骨NB-007中性笔（单位：支）12支/盒 黑红蓝 0.5MM 典尚 220 198.0 文骨\NB-007 验收通过
22 齐心 B3512 30g 橡皮筋 黄（单位：袋） 3 18.0 齐心/Comix\B3512 验收通过
23 南孚5号7号电池 38 114.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
24 瑶王贡一级绿茶 42 1596.0 \ 验收通过
25 齐心 JF5515-6 55mm*150y 封箱胶带 透明一卷（单位：卷） 3 66.0 齐心/Comix\JF5515-6 验收通过
26 三汇 三汇一次性杯/100个装 48 360.0 三汇\1126 验收通过
27 心相印茶语经典抽纸/3包一提 19 342.0 心相印/Mind Act Upon Mind\3200 验收通过
28 6600黑色 得力/deli 6600 中性笔 0.5mm （单位：支） 928 928.0 得力/deli\6600黑色 验收通过
29 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 10 20.0 得力/deli\B3057 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：徐斌






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 橡皮

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