关于U盘的采购项目合同履约验收公告
关于U盘的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 芜湖市三山建设投资有限公司
二、 *履约供应商名称： 安徽普甲商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 225*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 芜湖市三山建设投资有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTX/128GB U盘/128G | 1 | 55.0 | 金士顿/Kingston\DTX/128GB | 验收通过 | |
| 2 | 塑小美 平板拖把/拖把配件 | 2 | 60.0 | 塑小美\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 钢直尺/50cm | 4 | 56.0 | 得力/deli\8464 | 验收通过 | |
| 4 | 罗弗 a-010 橡皮 | 1 | 36.0 | 罗弗\a-010 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5302 文件夹 | 6 | 45.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 ***** 文件座/文件架/文件框 | 1 | 65.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0722 削笔机/卷笔刀/削笔器 | 1 | 12.0 | 得力/deli\0722 | 验收通过 | |
| 8 | 宝克 PC1168 中性笔 | 1 | 36.0 | 宝克/Baoke\PC1168 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3344 记事本 | 14 | 322.0 | 得力/deli\3344 | 验收通过 | |
| 10 | 科大讯飞 Air 2 Pro 平板电脑/MID | 1 | 3300.0 | 科大讯飞/IFLYTEK\Air 2 Pro | 验收通过 | |
| 11 | 3M 654 报事贴/便签本/便条纸/便利贴 | 2 | 76.0 | 3M\654 | 验收通过 | |
| 12 | 苏泊尔 SW-17J419 烧水壶 | 1 | 105.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17J419 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8463钢直尺30cm | 3 | 21.0 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 14 | 中华 101 2B 中华 101 2B铅笔 | 3 | 32.4 | 中华/Zhonghua\101 2B | 验收通过 | |
| 15 | 利百代 MS-60 印油/印泥/印台 | 3 | 96.0 | 利百代/LIBERTY\MS-60 | 验收通过 | |
| 16 | 尖兵 A3 70g 纯白 4包/箱 尖兵 A3 70g 纯白 4包/箱 打印/复印纸 | 2 | 350.0 | 尖兵/VANGARD\A3 70g 纯白 4包/箱 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 DL003 美工刀 | 5 | 20.0 | 得力/deli\DL003 | 验收通过 | |
| 18 | 茶花 ****** 茶花******扫把簸箕套装 扫把 | 1 | 30.0 | 茶花\****** | 验收通过 | |
| 19 | 得力 6055 得力 6055剪刀 | 4 | 48.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: U盘
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