关于水桶的采购项目合同履约验收公告-2024年12月18日
关于水桶的采购项目合同履约验收公告-2024年12月18日
一、 *采购人名称： 剑河县第二高级中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： 241*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 剑河县第二高级中学
六、 *验收日期： 2024年12月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 福爱家 F-6600 水桶 | 10 | 800.0 | 福爱家\F-6600 | 验收通过 | |
| 2 | 反转FZ-3467Z3 板擦 | 100 | 3500.0 | 反转\反转FZ-3467Z3 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 150.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 4 | 得力 不干胶标签 | 12 | 120.0 | 得力/deli\201 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 200.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 6 | 得力 ***** 档案盒 | 50 | 1500.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 7 | 冰星梦 室内活性炭 | 20 | 760.0 | 冰星梦\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 MG2160 白板笔 | 50 | 1400.0 | 晨光/M&G\MG2160 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 文件栏 | 19 | 361.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 150.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 水桶
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