按照《中华人民共和国审计法》有关规定和2024年度审计项目计划安排，德阳市罗江区审计局派出审计组，自2024年4月2日至2024年6月21日，对德阳市罗江区行政审批局实施的德阳市罗江区新型城市信息基础设施建设项目（以下简称新型城市信息项目）进行了跟踪审计，现将审计结果公告如下。

一、基本情况

（一）项目推进情况

截至2024年6月21日，新型城市信息项目已实施六期，该项目暂无收入。其中一期项目（智慧城市理、智慧社区、智慧政务、政务云、智慧监管、智慧城管和应急指挥中心提档升级项目）已基本完工，二期项目智 慧公安已投入运行，三期项目智慧公安、四期项目（5G+智慧园区）已试运行，五期项目智慧社区、六期项目智慧园区道路交通安全工程正在建设中。

（二）资金到位情况

截至2024年6月21日，新型城市信息项目共到位资金5807.2万元，其中专项债券资金5500万元，本级财政资金307.2万元。

二、审计评价意见

审计结果表明，通过新型城市信息项目的实施，一方面实现视图数据与社区、政务等领域的融合，提高智慧化水平；另一方面通过政企互动、人才服务、中介服务、政策规划等功能的使用，有效提高经开区园区的服务能力。本次审计发现采购管理、项目合同签订和执行不规范等问题，需进一步整改和完善。

三、审计发现的主要问题

（一）采购管理方面

涉及采购管理问题共7个，如四期和六期项目招标文件“政府采购合同”部分，未明确拟签订合同的主要条款，对后期合同签订和执行存在潜在风险。

（二）合同管理和执行方面。

涉及合同管理和执行问题共4个，如一期项目采购合同服务期、付款方式与招标文件不一致；二期和五期项目违反合同约定提前支付项目款。

（三）业主单位履职方面

涉及业主单位履职问题共4个，如业主履职不到位，导致五期项目建设内容推进缓慢。

四、审计处理意见

对本次跟踪审计发现的问题，德阳市罗江区审计局已依法出具审计报告并明确了整改要求。从完善内控制度、加强风险控制等方面提出了审计建议。德阳市罗江区审计局将持续关注整改情况。

德阳市罗江区审计局

2024年12月13日

责任编辑：区审计局